Faktúry
Počet záznamov: 2267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0039/17 | Zákony v školskej praxi - feb.17 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RAABE | 35908718 | 45,05 € | 14.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/17 | personálne riadenie-jan.17 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RAABE | 35908718 | 42,98 € | 14.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/17 | LVVK | Gymnázium Pezinok | 17050201 | M-INTERIOR | 36398772 | 1 539,00 € | 14.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/17 | virtuálna knižnica 2/17 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 13.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/17 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 37,21 € | 09.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/17 | manažment školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Wolters Kluwer s.r.o | 31348262 | 93,13 € | 09.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 37,48 € | 07.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/17 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 105,84 € | 07.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/17 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,32 € | 03.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/17 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 9,21 € | 03.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/17 | zálohová platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 300,00 € | 02.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/17 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 286,06 € | 02.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/17 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 38,88 € | 02.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/17 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 414,82 € | 02.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/17 | správa počítačovej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Aneta Štibravá | 43931332 | 200,00 € | 01.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/17 | tlačivá | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s | 31331131 | 45,50 € | 17.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/17 | virtuálna knižnica 1/17 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 17.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/17 | zálohová platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 300,00 € | 17.02.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/17 | správa počítačoverj siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Aneta Štibravá | 43931332 | 200,00 € | 15.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/17 | tlačivá | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s | 31331131 | 57,32 € | 14.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/17 | pranie a žehlenie prádla | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Miroslav Ciferský - Trend Service | 40545326 | 64,79 € | 14.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/17 | LVVK | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Horský hotel Minciar | 43787177 | 3 150,00 € | 13.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/17 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 498,96 € | 09.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/17 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 43,74 € | 09.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/17 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 644,17 € | 08.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/17 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 41,27 € | 08.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 07.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | hygien.potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 204,72 € | 03.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/17 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 88,22 € | 03.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,32 € | 03.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra |