Faktúry
Počet záznamov: 2267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0012/18 | tonety do tlačiarní | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 395,40 € | 25.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | LVVK-preprava žiakov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Antonín Mlynek,autodoprava | 34679791 | 750,00 € | 23.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | LVVK-ubytovanie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | M-INTERIOR | 36398772 | 1 003,20 € | 23.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 892,00 € | 18.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | vyúčtovanie plynu-nedoplatok | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 4 569,61 € | 17.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 11,98 € | 17.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/17 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 551,48 € | 11.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/17 | nedoplatok elektrika- 2017 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 20,00 € | 11.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 156,64 € | 11.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/17 | VK 12/17 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 11.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 95,32 € | 09.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/17 | zrážky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 262,10 € | 31.12.2017 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 29.12.2017 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/17 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 36,89 € | 29.12.2017 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/17 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 399,74 € | 29.12.2017 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/17 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 30,94 € | 29.12.2017 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/17 | kontrola monitorov.zariadenia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 40,03 € | 22.12.2017 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/17 | vodné-stočné | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 169,40 € | 18.12.2017 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/17 | odvoz biolog.odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 15.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/17 | vykonanie prác technika PO a BOZ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 14.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/17 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,32 € | 11.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/17 | učebnice | Gymnázium Pezinok | 17050201 | OXICO Ing. Ján Strapec | 11667958 | 435,00 € | 11.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 11.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/17 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 643,68 € | 11.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/17 | VK 11/17 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 11.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/17 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 382,20 € | 08.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/17 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 564,78 € | 08.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/17 | školské potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 89,64 € | 08.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/17 | súťaž florbal | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SPORTIKA SK | 46061703 | 384,80 € | 08.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/17 | súťaž florbal | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SPORTIKA SK | 46061703 | 169,98 € | 08.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra |