Faktúry
Počet záznamov: 2346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0085/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 29.05.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/18 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 303,14 € | 17.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/18 | náplne do tlačirní | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 61,68 € | 17.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/18 | odvoz biolog.odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 15.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/18 | časť nákladov na poznávací zájazd Taliansko | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CK TRANSTIP | 45313067 | 400,00 € | 11.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/18 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,32 € | 10.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/18 | VK 4/18 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 10.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/18 | zál.platba elekrtrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 438,35 € | 09.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/18 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 42,83 € | 09.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/18 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 32,24 € | 07.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/18 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 399,04 € | 07.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/18 | obrúsky do zásobníka | Gymnázium Pezinok | 17050201 | WorldOffice | 46267191 | 18,48 € | 04.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/18 | výmena regulátorov plynu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ADP-Mont, Peter Štilhammer | 33720584 | 490,00 € | 04.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/18 | funkčná skúška kotlov Buderus | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Plynotemp - Horváth Miroslav | 17369509 | 95,00 € | 04.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/18 | zálohová platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 892,00 € | 04.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 04.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/18 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 11,98 € | 04.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/18 | občerstvenie -Deň učiteľov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 131,60 € | 04.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/18 | deratizácia priestorov školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | DERO d | 51564203 | 35,00 € | 23.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/18 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 58,68 € | 23.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/18 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 207,30 € | 16.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/18 | poznávací zájazd | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CK TRANSTIP | 45313067 | 10 000,00 € | 13.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/18 | odvoz bio odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 13.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/18 | voda-zrážky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 253,26 € | 11.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/18 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 488,14 € | 11.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | VK 3/2018 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 11.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 42,05 € | 10.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/18 | stravné lístky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 82,80 € | 09.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/18 | odvoz bio odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 09.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,32 € | 06.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra |