Faktúry
Počet záznamov: 2267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0132/19 | sanita | Gymnázium Pezinok | 17050201 | STAVKVET | 11834293 | 152,50 € | 09.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 421,00 € | 08.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 95,50 € | 08.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 250,44 € | 08.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 10,59 € | 08.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 32,83 € | 08.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | maliarske práce | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Manat Trajda | 34675949 | 2 564,80 € | 30.07.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | maliarske práce | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Manat Trajda | 34675949 | 2 564,80 € | 29.07.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | montáž žalúzií | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Radomír Jašek-JAŠEK | 32116896 | 860,00 € | 26.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | prenájom rogoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 38,77 € | 25.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | montáž žalúzií | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Radomír Jašek-JAŠEK | 32116896 | 688,00 € | 24.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | montáž žalúzií | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Radomír Jašek-JAŠEK | 32116896 | 688,00 € | 23.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | škola škole-kanc.papier | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Vladimír Jedinák CopySchop | 44422857 | 71,28 € | 22.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | škola škole-tlač brožúr | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Vladimír Jedinák CopySchop | 44422857 | 753,25 € | 22.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | oprava betónového múrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | EURO LEASPARTNER | 43847731 | 15 951,84 € | 22.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 247,42 € | 22.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | montáž žalúzií | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Radomír Jašek-JAŠEK | 32116896 | 860,00 € | 21.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | prenájom rogoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 38,77 € | 19.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | dodávka a montráž podlahy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Bozin | 34113533 | 1 192,97 € | 17.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 283,08 € | 15.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 526,34 € | 15.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | oprava betónového múrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | EURO LEASPARTNER | 43847731 | 15 951,84 € | 15.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 247,42 € | 15.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | portret prezidenta | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 36,00 € | 11.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 473,06 € | 11.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 38,32 € | 11.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | dodávka a montráž podlahy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Bozin | 34113533 | 1 192,97 € | 11.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | tlaciva | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s | 31331131 | 37,74 € | 10.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 96,49 € | 08.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 10,59 € | 08.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra |