Faktúry
Počet záznamov: 2346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0188/19 | VK 10/19 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 07.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | náplne do tlačiarní | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 105,60 € | 06.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | odvoz biolog.odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 05.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 421,00 € | 05.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | deratizácia objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | DERO d | 51564203 | 60,00 € | 05.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 896,01 € | 05.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 86,79 € | 05.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | revízia plynových kotlov a horákov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Plynotemp - Horváth Miroslav | 17369509 | 383,00 € | 04.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | kominárske práce | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Kominárstvo - Rudolf Loipersberger | 37292277 | 110,00 € | 25.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | súťaž-ceny na florbal | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 160,01 € | 25.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | bezpečnostný rez stromov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PROarbor | 50531212 | 2 499,60 € | 24.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 477,00 € | 18.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | oprava a náter plotu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Štefan Jajcay | 11694360 | 1 020,00 € | 17.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 668,04 € | 17.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | tlačivá | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s | 31331131 | 168,83 € | 14.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 10,59 € | 09.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 36,26 € | 09.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 95,50 € | 09.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 419,66 € | 08.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 102,30 € | 07.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 890,02 € | 07.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | voda-zrážky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 245,52 € | 04.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | VK 9/19 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 04.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | zal.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 421,00 € | 03.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | odvoz biolog.odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 03.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | tonery do tlačiarní | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 400,80 € | 01.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | zošívačka PLUS | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Sponka | 51132907 | 26,00 € | 27.09.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 338,52 € | 26.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | vodoinštalačný materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 1 019,59 € | 25.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | kanc.a čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 230,79 € | 23.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra |