Faktúry
Počet záznamov: 2346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0141/20 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 11,54 € | 06.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | zrážky-voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 247,00 € | 06.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | tlačivá | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s | 31331131 | 134,34 € | 06.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/20 | údržbársky materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 225,11 € | 05.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 105,60 € | 05.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 868,24 € | 05.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/20 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,50 € | 05.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 400,00 € | 02.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/20 | Chémia 8,Chémia 9, Fyzika 9 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | EXPOL PEDAGOGIKA | 35711302 | 329,40 € | 30.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/20 | Občianska náuka 9.r., Dejiny filozofie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SPN-Mladé letá | 31333176 | 94,30 € | 30.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | implementačné práce iSPIN | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ASSECO Solution | 00602311 | 215,10 € | 30.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/20 | doplnenie informačnej tabule | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lukáš Čeman-POĎ S NAMI | 53281489 | 37,70 € | 28.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/20 | Literatúra 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Orbis Pictus | 17323266 | 364,00 € | 28.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | zásobník na skladané utierky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 90,00 € | 24.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 117,76 € | 17.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 22,61 € | 17.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | vykonanie prác technika BOZ a PO | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 17.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/20 | zásobník na skladané utierky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 432,04 € | 17.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | školské potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 95,13 € | 09.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 32,46 € | 09.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | VK 8/20 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 09.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 185,06 € | 08.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 654,48 € | 08.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 11,54 € | 07.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | ochranná clona priehladná na vrátnicu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 219,60 € | 04.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/20 | čistiace potreby-desinfekcia na ruky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 82,90 € | 03.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 400,00 € | 03.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,50 € | 03.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/20 | desinfekcia pre školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 391,80 € | 26.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | správa počítačov a aktívnych prvkov siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 1 200,00 € | 25.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra |