Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Pezinok

Senecká ul. 2, Pezinok

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2267

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0190/20 oprava vstupných schodov Gymnázium Pezinok 17050201 KPN Real 36002186 1 898,53 € 07.12.2020 14.12.2020 Faktúra
DFBV/0181/20 voda-vyúčtovanie Holého Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 16,72 € 04.12.2020 14.12.2020 Faktúra
DFBV/0179/20 monitorovanie objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 93,72 € 04.12.2020 14.12.2020 Faktúra
DFBV/0185/20 počítače Gymnázium Pezinok 17050201 Stonet 35957085 1 296,00 € 04.12.2020 14.12.2020 Faktúra
DFBV/0182/20 VK 11/20 Gymnázium Pezinok 17050201 KOMENSKY 43908977 16,56 € 04.12.2020 14.12.2020 Faktúra
DFBV/0183/20 zál.platba plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 1 400,00 € 02.12.2020 14.12.2020 Faktúra
DFBV/0176/20 kancelárske stoličky Gymnázium Pezinok 17050201 B2B Partner s.r.o. 44413467 428,40 € 27.11.2020 08.12.2020 Faktúra
DFBV/0177/20 pracovné kalendáre Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 20,06 € 27.11.2020 11.12.2020 Faktúra
DFBV/0175/20 kalendáre 2021 Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 9,22 € 25.11.2020 08.12.2020 Faktúra
DFBV/0174/20 zál.platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 173,83 € 24.11.2020 08.12.2020 Faktúra
DFBV/0173/20 odvoz biolog.odpadu Gymnázium Pezinok 17050201 Tomáš Kriško 41695721 31,20 € 18.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0172/20 dávkovače mydla Gymnázium Pezinok 17050201 B2B Partner s.r.o. 44413467 1 060,20 € 18.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0171/20 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 58,32 € 12.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0170/20 VK 1-12/2021 Gymnázium Pezinok 17050201 KOMENSKY 43908977 198,72 € 11.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0166/20 zál.platba elektr. Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 11,54 € 09.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0163/20 zál.platba plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 1 400,00 € 09.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0159/20 kominárske práce Gymnázium Pezinok 17050201 Kominárstvo - Rudolf Loipersberger 37292277 110,00 € 06.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0168/20 zál.platba elektr. Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 528,80 € 06.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0167/20 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 36,13 € 06.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0169/20 monitorov.objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 94,50 € 06.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0161/20 VK 9/20 Gymnázium Pezinok 17050201 KOMENSKY 43908977 16,56 € 06.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0165/20 strava zamestnanci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 802,11 € 05.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0164/20 strava žiaci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 105,93 € 05.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0160/20 umývačka riadu Gymnázium Pezinok 17050201 GASTROMANIA CZ 28654684 1 104,10 € 05.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0162/20 VK 10/20 Gymnázium Pezinok 17050201 KOMENSKY 43908977 16,56 € 03.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0158/20 učebnice-Dejiny filozofie Gymnázium Pezinok 17050201 SPN-Mladé letá 31333176 70,96 € 22.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/0157/20 učebnice-Literatúra 1 Gymnázium Pezinok 17050201 Orbis Pictus 17323266 364,00 € 19.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/0154/20 pravidelná revízia plynových zariadení Gymnázium Pezinok 17050201 Juraj Blažek 12684902 997,00 € 19.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFBV/0156/20 učebnice-Geografia 1 Gymnázium Pezinok 17050201 EXPOL PEDAGOGIKA 35711302 233,40 € 19.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFSF/0001/20 poskytovanie pracovnej zdravotnej služby Gymnázium Pezinok 17050201 REMEDY point 36039586 576,00 € 19.10.2020 27.10.2020 Faktúra