Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2667

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0167/22 voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 261,20 € 05.10.2022 18.10.2022 Faktúra
DFBV/0166/22 telefon Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 31,33 € 05.10.2022 18.10.2022 Faktúra
DFBV/0165/22 zál.platba elektr. Holého Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 7,42 € 05.10.2022 18.10.2022 Faktúra
DFBV/0164/22 plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 1 500,00 € 04.10.2022 18.10.2022 Faktúra
DFBV/0162/22 monitorovanie objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 113,59 € 03.10.2022 18.10.2022 Faktúra
DFBV/0160/22 vykonanie prác PO a BOZ Gymnázium Pezinok 17050201 LUKA TEAM 44199902 200,00 € 03.10.2022 18.10.2022 Faktúra
DFBV/0163/22 učebnice-plán obnovy Gymnázium Pezinok 17050201 OXICO Ing. Ján Strapec 11667958 531,05 € 30.09.2022 18.10.2022 Faktúra
DFBV/0159/22 učebnice SJ 1.-4.r Gymnázium Pezinok 17050201 SPN-Mladé letá 31333176 843,70 € 29.09.2022 07.10.2022 Faktúra
DFBV/0157/22 skladané útierky SATINO Gymnázium Pezinok 17050201 ROIN 35848901 400,50 € 28.09.2022 07.10.2022 Faktúra
DFBV/0158/22 LED-panely Gymnázium Pezinok 17050201 TRACON Slovakia 34140603 224,40 € 28.09.2022 07.10.2022 Faktúra
DFBV/0155/22 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 35,10 € 26.09.2022 07.10.2022 Faktúra
DFBV/0156/22 ochranna služba Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 31,87 € 26.09.2022 07.10.2022 Faktúra
DFBV/0154/22 správa PC siete Gymnázium Pezinok 17050201 Stonet 35957085 300,00 € 22.09.2022 07.10.2022 Faktúra
DFBV/0153/22 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 30,91 € 19.09.2022 07.10.2022 Faktúra
DFBV/0151/22 čistiací materiál Gymnázium Pezinok 17050201 PAPERA 46082182 179,52 € 14.09.2022 07.10.2022 Faktúra
DFBV/0152/22 tonery Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 1 022,40 € 14.09.2022 07.10.2022 Faktúra
DFBV/0146/22 elektroinst. mat. Gymnázium Pezinok 17050201 L.V.P. - Slovakia s.r.o. 31362621 459,44 € 13.09.2022 21.09.2022 Faktúra
DFBV/0150/22 elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 7,42 € 13.09.2022 21.09.2022 Faktúra
DFBV/0149/22 elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 261,65 € 13.09.2022 21.09.2022 Faktúra
DFBV/0147/22 voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 88,01 € 13.09.2022 21.09.2022 Faktúra
DFBV/0148/22 ochranna služba Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 93,72 € 13.09.2022 21.09.2022 Faktúra
DFBV/0145/22 zmeny na inform.tabule Gymnázium Pezinok 17050201 Lukáš Čeman-POĎ S NAMI 53281489 52,20 € 12.09.2022 21.09.2022 Faktúra
DFBV/0143/22 udržbársky materiál Gymnázium Pezinok 17050201 ABSOL 35868759 139,60 € 08.09.2022 20.09.2022 Faktúra
DFBV/0144/22 učebnice Literatúra Gymnázium Pezinok 17050201 Orbis Pictus 17323266 546,40 € 05.09.2022 21.09.2022 Faktúra
DFBV/0142/22 plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 1 500,00 € 05.09.2022 21.09.2022 Faktúra
DFBV/0141/22 učebnice-edukačné publikácie Gymnázium Pezinok 17050201 OXICO Ing. Ján Strapec 11667958 1 691,75 € 05.09.2022 20.09.2022 Faktúra
DFBV/0139/22 pranie obrusov Gymnázium Pezinok 17050201 Miroslav Ciferský - Trend Service 40545326 125,56 € 30.08.2022 20.09.2022 Faktúra
DFBV/0140/22 plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 2 171,28 € 30.08.2022 08.09.2022 Faktúra
DFBV/0138/22 zál.platba plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 1 176,00 € 16.08.2022 08.09.2022 Faktúra
DFBV/0136/22 správa PC siete Gymnázium Pezinok 17050201 Stonet 35957085 300,00 € 16.08.2022 08.09.2022 Faktúra