Faktúry
Počet záznamov: 2780
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0190/22 | odber zemného plynu od 01.11.2022 do 30.11.2022 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 500,00 € | 03.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | List-bianco s vodotlačou,podtlačou štátneho znaku SR | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s | 31331131 | 219,48 € | 03.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | čistiace a kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 134,24 € | 02.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | revízia plynových zariadení a tlakových nádob | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Blažek | 12684902 | 997,00 € | 02.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | skladané papierové utierky ZZ do zásobníkov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 534,00 € | 31.10.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | deratizácia priestorov školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | DERO d | 51564203 | 85,00 € | 26.10.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | servis kotlov Buderus | Gymnázium Pezinok | 17050201 | elpservis | 47229306 | 450,00 € | 26.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | Dejepis 3.r.gymn. a SŠ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo | 31333176 | 471,00 € | 26.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | skladané útierky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ROIN | 35848901 | 20,41 € | 24.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | správa PC siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 695,35 € | 24.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 70,20 € | 20.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | oprava vstupných priestorov predneho dvora budovy skoly | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PRO EXTERIÉR s.r.o. | 52157164 | 38 128,28 € | 19.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | stavebný dozor | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stavro - Ing.Vavrinec Milan | 30941067 | 990,00 € | 14.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 246,91 € | 14.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | Ekotopfilm | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MFF Eko | 359558872 | 360,00 € | 14.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | koše do umývačky riadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | GASTROMANIA CZ | 28654684 | 40,00 € | 13.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | odvoz biolog.odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 40,80 € | 12.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | Chémia pre 1. a 2. ročník | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. | 36418404 | 1 813,00 € | 10.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | strava zamestnanci+žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 1 056,66 € | 10.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | strava zamestnanci+žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Občianske združenie Mladí gymnazisti-SOŠ Komensk.-strava | 30790379 | 45,19 € | 10.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | učebnice Literatúra + Občianska náuka | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Orbis Pictus | 17323266 | 419,00 € | 07.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 400,29 € | 06.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | učebnice Občianska náuka +Biológia 8 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SPN-Mladé letá | 31333176 | 1 098,50 € | 05.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 261,20 € | 05.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | telefon | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 31,33 € | 05.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | zál.platba elektr. Holého | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 7,42 € | 05.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 500,00 € | 04.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 113,59 € | 03.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/22 | vykonanie prác PO a BOZ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 03.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | učebnice-plán obnovy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | OXICO Ing. Ján Strapec | 11667958 | 531,05 € | 30.09.2022 | 18.10.2022 | Faktúra |