Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5828

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0241/18 telekomunikačné poplatky za 4/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 223,28 € 09.05.2018 22.05.2018 Faktúra
DF-42/0245/18 pitná voda Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Aquaservis.sk s.r.o 47564628 9,00 € 09.05.2018 23.05.2018 Faktúra
DF-42/0242/18 telekomunikačné poplatky za 4/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 96,58 € 09.05.2018 05.06.2018 Faktúra
DF-42/0244/18 telekomunikačné poplatky za 4/2018 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 20,77 € 09.05.2018 05.06.2018 Faktúra
DF-42/0243/18 za opakovanú dodávku elektriny Farského 5/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 807,16 € 09.05.2018 14.06.2018 Faktúra
DF-42/0236/18 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Imrich Jurišta - DELIKATES 32130899 34,97 € 04.05.2018 22.05.2018 Faktúra
DF-42/0237/18 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Imrich Jurišta - DELIKATES 32130899 407,47 € 04.05.2018 22.05.2018 Faktúra
DF-42/0238/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 6,90 € 04.05.2018 22.05.2018 Faktúra
DF-42/0231/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 38,88 € 03.05.2018 22.05.2018 Faktúra
DF-42/0232/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 21,53 € 03.05.2018 22.05.2018 Faktúra
DF-42/0233/18 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 19,44 € 03.05.2018 22.05.2018 Faktúra
DF-42/0234/18 stravné lístky za 5/2018 Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 I.E.G. Igor Goruša, Stravovacie služby 11707402 64,80 € 03.05.2018 22.05.2018 Faktúra
DF-42/0235/18 správa servera a ostatné servisné úkony za 4/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet s.r.o. 35948434 480,00 € 03.05.2018 22.05.2018 Faktúra
DF-42/0226/18 za opakovanú dodávku plynu Harmincova 5/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 566,00 € 02.05.2018 22.05.2018 Faktúra
DF-42/0227/18 za opakovanú dodávku plynu Rača 5/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 071,00 € 02.05.2018 22.05.2018 Faktúra
DF-42/0228/18 za opakovanú dodávku plynu Farského 5/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 963,00 € 02.05.2018 22.05.2018 Faktúra
DF-42/0229/18 za prenájom kopírky 4/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 48,00 € 02.05.2018 22.05.2018 Faktúra
DF-42/0230/18 nákup tonerov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 45,60 € 02.05.2018 22.05.2018 Faktúra
DF-42/0223/18 za odstravované obedy zamestnancov za 4/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 204,60 € 30.04.2018 22.05.2018 Faktúra
DF-42/0224/18 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 28,25 € 30.04.2018 22.05.2018 Faktúra
DF-42/0225/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 88,98 € 30.04.2018 22.05.2018 Faktúra
DF-42/0216/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KUGLUF spol.s r.o. 31318894 22,00 € 25.04.2018 22.05.2018 Faktúra
DF-42/0221/18 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KUGLUF spol.s r.o. 31318894 22,00 € 25.04.2018 22.05.2018 Faktúra
DF-42/0215/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 25.04.2018 22.05.2018 Faktúra
DF-42/0217/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 33,00 € 25.04.2018 22.05.2018 Faktúra
DF-42/0218/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 55,00 € 25.04.2018 22.05.2018 Faktúra
DF-42/0219/18 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 37,00 € 25.04.2018 22.05.2018 Faktúra
DF-42/0220/18 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 33,00 € 25.04.2018 22.05.2018 Faktúra
DF-42/0222/18 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 25.04.2018 22.05.2018 Faktúra
DF-42/0212/18 vodné stočné za 3/2018 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 164,95 € 23.04.2018 03.05.2018 Faktúra