Faktúry
Počet záznamov: 5828
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0400/18 | nákup - kancelársky papier | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 138,00 € | 04.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0396/18 | správa servera a ostatné časové úkony za 8/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 480,00 € | 04.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0421/18 | nákup tabletov a ochranných puzdier na zákl. Z_201833870 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HENRYSO, s.r.o. | 50687115 | 1 260,00 € | 04.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0388/18 | nákup spotrebného materiálu pre OV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 64,20 € | 03.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0389/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 174,94 € | 03.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0391/18 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 131,00 € | 03.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | ||||||
| DF-42/0386/18 | dodávka a montáž žaluzií | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZÁMKOVÉ CENTRUM s.r.o. | 51203405 | 185,50 € | 03.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0390/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 38,52 € | 03.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0381/18 | predplatné za časopis MANAZMENT školy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wolters Kluwer, s.r.o. | 31348262 | 72,00 € | 03.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0382/18 | nákup hygienického materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 187,63 € | 27.08.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0383/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 180,49 € | 27.08.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0384/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 53,87 € | 27.08.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0385/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 38,88 € | 27.08.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0405/18 | dodanie a montáž skrinovej zostavy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIDOOR s.r.o. | 47379600 | 2 560,00 € | 27.08.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0380/18 | predplatné za časopis HORECA | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MAFRA Slovakia a.s. | 31333524 | 34,80 € | 22.08.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0387/18 | stavebné povolenie objektov - na základe Zmluvy o dielo č. 09/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. arch. Drobniak Gabriel | 1241AA | 6 988,80 € | 21.08.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0377/18 | za služby počítačovej siete SANET za 7-9/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 149,37 € | 20.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0378/18 | vodné stočné za 7/2018 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 11,15 € | 20.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0379/18 | vodné stočné za 7/2018 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 241,32 € | 20.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0376/18 | zálohová platba za elektrinu 8/2018 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 16.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0375/18 | za výkon zodpovednej osoby za 8/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 09.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0369/18 | za opakovanú dodávku elektriny Farského 8/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 807,16 € | 08.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0370/18 | za spotrebu elektriny za 8/2018 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 296,69 € | 08.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0372/18 | telekomunikačné služby za 7/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 222,42 € | 08.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0373/18 | telekomunikačné služby za 7/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,64 € | 08.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0374/18 | vodné za 7/2018 Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 11,15 € | 08.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0371/18 | vyúčtovanie spotreby elektriny za 7/2018 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -249,97 € | 08.08.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0365/18 | telekomunikačné poplatky za 7/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 60,02 € | 07.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0368/18 | za sťahovanie trezoru Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Andelína Čonková | 51751003 | 180,00 € | 07.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0366/18 | za služby v oblasti PO za 7/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 118,80 € | 06.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra |