Faktúry
Počet záznamov: 6073
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0013/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 90,36 € | 21.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0014/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 20,94 € | 21.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0015/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 75,61 € | 21.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0016/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 11,62 € | 21.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0017/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 129,02 € | 21.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0019/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Imrich Jurišta - DELIKATES | 32130899 | 84,41 € | 21.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0020/19 | vodné stočné za 12/2018 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 55,73 € | 21.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0022/19 | vyúčtovanie za plyn r. 2018 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 687,59 € | 21.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0023/19 | za opakovanú dodávku plynu Rača 1/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 676,00 € | 21.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0024/19 | za opakovanú dodávku plynu Farského 1/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 034,00 € | 21.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0025/19 | členský príspevok za r 2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 21.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0018/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 38,52 € | 21.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0032/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 56,32 € | 21.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0008/19 | za výkon zodpovednej osoby za 1/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 16.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0009/19 | nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 125,92 € | 16.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0004/19 | zálohová platba za elektrinu za 1/2019 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 15.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0622/18 | upratovačské práce za 12/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 15.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0623/18 | vodné stočné za 12/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 207,89 € | 15.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0005/19 | odvoz a likvidácia odpadu Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 360,00 € | 15.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0006/19 | licencia PRESTO na r 2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 3Xcore, s.r.o. | 44163746 | 228,00 € | 15.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0007/19 | zameranie, dodanie a montáž žaluzii | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZÁMKOVÉ CENTRUM s.r.o. | 51203405 | 250,98 € | 15.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0003/19 | nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 59,40 € | 15.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0621/18 | oprava a servis zariadenia Energy Saver | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Betes spol. s r.o. | 34127364 | 72,00 € | 11.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0002/19 | vyúčtovanie elektriny za 12/2018 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 28,04 € | 11.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0614/18 | nákup šatníkových skríň | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ABAmet, s.r.o. | 47966947 | 271,36 € | 08.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0616/18 | telekomunikačné poplatky za 12/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 215,77 € | 08.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0617/18 | za výkon BTS za 12/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 08.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0618/18 | za služby v oblasti PO za 12/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 118,80 € | 08.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0615/18 | telekomunikačné poplatky za 12/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 65,26 € | 07.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0001/19 | dodanie a inštalácia bezpečnostného systému | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Martin Čisárik - MČ CAR AUDIO & SECURITY | 40699731 | 318,00 € | 07.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra |