Faktúry
Počet záznamov: 5828
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0367/18 | zhotovenie a dodávka nerezových stolov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KEMA, spol. s r.o. | 35782161 | 598,80 € | 06.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0364/18 | pitná voda 7/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis.sk s.r.o | 47564628 | 22,50 € | 06.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0361/18 | za opakovanú dodávku plynu Rača 8/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 071,00 € | 02.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0362/18 | za opakovanú dodávku plynu Farského 8/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 963,00 € | 02.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0363/18 | za opakovanú dodávku plynu Harmincova 8/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 343,00 € | 02.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0359/18 | správa servera a ostatné časové úkony za 7/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 480,00 € | 01.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0357/18 | vodné stočné za 6/2018 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 95,84 € | 30.07.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0358/18 | za výkon zodpovednej osoby za 7/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 30.07.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0360/18 | za prepravu pri sťahovaní Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Kristián Dobša - KONTA | 51239876 | 200,00 € | 27.07.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0356/18 | PZP za MV BA 624XU | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GENERALI Slovensko a.s. | 35709332 | 127,43 € | 18.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0354/18 | vodné stočné za 6/2018 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 165,55 € | 17.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0355/18 | za palety | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pressburg moving s.r.o. | 51297761 | 49,00 € | 17.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0351/18 | za ubytovanie a pobyt v Rajeckých Tepliciach - výjazdové rokovanie PR | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LEO HAM,s.r.o | 46844252 | 4 989,70 € | 13.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0352/18 | za pitnú vodu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis.sk s.r.o | 47564628 | 22,50 € | 13.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0350/18 | za dopravu v dňoch 2.7.-4.7.2018 BA-Rajecké Teplice a späť | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | P.A.M.M., s.r.o. | 50964038 | 570,00 € | 12.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0345/18 | za sťahovacie práce z objektu EP Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pressburg moving s.r.o. | 51297761 | 750,00 € | 11.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0349/18 | za opravu PHP v objekte SOŠ Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 31,20 € | 11.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0346/18 | za opakovanú dodávku elektriny Farského 7/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 807,16 € | 11.07.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0347/18 | vyúčtovanie za elektrinu 6/2018 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -63,38 € | 11.07.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0348/18 | elektrina za 6/2018 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 205,60 € | 11.07.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0342/18 | za opakovanú dodávku elektriny Rača 7/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 10.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0353/18 | vodné stočné za 6/2018 Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 193,92 € | 10.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0343/18 | telekomunikačné poplatky za 6/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 14,36 € | 09.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0344/18 | telekomunikačné poplatky za 6/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 218,92 € | 09.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0336/18 | telekomunikačné poplatky za 6/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 42,56 € | 06.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0337/18 | za opakovanú dodávku plynu Harmincova 7/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 343,00 € | 06.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0338/18 | za opakovanú dodávku plynu Farského 7/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 963,00 € | 06.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0339/18 | za opakovanú dodávku plynu Rača 7/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 071,00 € | 06.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0334/18 | prenájom kopírky za 6/2018 a vyúčtovanie vyhotovených kopii za obd 4-6/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 159,89 € | 06.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0340/18 | za výkon BTS 6/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 06.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra |