Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5828

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0427/18 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Imrich Jurišta - DELIKATES 32130899 173,27 € 17.09.2018 24.09.2018 Faktúra
DF-42/0428/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 38,88 € 17.09.2018 24.09.2018 Faktúra
DF-42/0432/18 prenájom kopírky za 8/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 48,00 € 17.09.2018 04.10.2018 Faktúra
DF-42/0416/18 PZP za MV BA 423OX Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 84,15 € 17.09.2018 19.11.2018 Faktúra
DF-42/0415/18 za opakovanú dodávku elektriny Rača 9/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 14.09.2018 24.09.2018 Faktúra
DF-42/0424/18 za revíziu elelktrick zariadenia výrobne mäsových výrobkov a regul stanice Na Pántoch Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ELRETO s.r.o. 44736622 985,07 € 13.09.2018 24.09.2018 Faktúra
DF-42/0417/18 nákup čistiacich potrieb pre POV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 361,91 € 11.09.2018 24.09.2018 Faktúra
DF-42/0418/18 za výkon zodpovednej osoby za 9/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 11.09.2018 24.09.2018 Faktúra
DF-42/0420/18 za autorský dozor v zmysle Zml o dielo č.9/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. arch. Drobniak Gabriel 1241AA 1 330,06 € 11.09.2018 12.10.2018 Faktúra
DF-42/0412/18 za spotrebu elektriny 8/2018 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 297,40 € 11.09.2018 22.10.2018 Faktúra
DF-42/0413/18 za opakovanú dodávku elektriny Farského 9/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 807,16 € 11.09.2018 22.10.2018 Faktúra
DF-42/0410/18 za služby v oblasti PO za 8/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 118,80 € 10.09.2018 24.09.2018 Faktúra
DF-42/0414/18 za vypracovanie dokumentácie GDPR Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 99,74 € 10.09.2018 24.09.2018 Faktúra
DF-42/0406/18 telekomunikačné popl. za 8/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 63,43 € 07.09.2018 24.09.2018 Faktúra
DF-42/0408/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 38,88 € 07.09.2018 24.09.2018 Faktúra
DF-42/0409/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 50,70 € 07.09.2018 24.09.2018 Faktúra
DF-42/0407/18 čokoládovar DELICE Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CORTEC s.r.o. 45584168 351,74 € 07.09.2018 24.09.2018 Faktúra
DF-42/0401/18 asc rozvrhy 2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ASC Applied Software Consultants 31361161 63,00 € 06.09.2018 19.09.2018 Faktúra
DF-42/0402/18 telekomunikačné poplatky za 8/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 225,30 € 05.09.2018 19.09.2018 Faktúra
DF-42/0403/18 za upratovačské práce 7/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 05.09.2018 19.09.2018 Faktúra
DF-42/0404/18 za upratovačské práce 8/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 05.09.2018 19.09.2018 Faktúra
DF-42/0423/18 revízia elektrických spotrebičov v objekte školy Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ELRETO s.r.o. 44736622 1 309,20 € 05.09.2018 24.09.2018 Faktúra
DF-42/0419/18 za vypracovanie projektu prestavebné povolenie v zmylse Zml.o dielo 09/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. arch. Drobniak Gabriel 1241AA 9 727,68 € 05.09.2018 12.10.2018 Faktúra
DF-42/0399/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KUGLUF spol.s r.o. 31318894 61,60 € 04.09.2018 19.09.2018 Faktúra
DF-42/0392/18 za opakovanú dodávku plynu Rača 9/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 071,00 € 04.09.2018 19.09.2018 Faktúra
DF-42/0393/18 za opakovanú dodávku plynu Farského 9/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 963,00 € 04.09.2018 19.09.2018 Faktúra
DF-42/0394/18 za opakovanú dodávku plynu Harmincová 9/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 343,00 € 04.09.2018 19.09.2018 Faktúra
DF-42/0395/18 nákup palacinkovača CFE400 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KEMA, spol. s r.o. 35782161 388,80 € 04.09.2018 19.09.2018 Faktúra
DF-42/0397/18 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Imrich Jurišta - DELIKATES 32130899 580,70 € 04.09.2018 19.09.2018 Faktúra
DF-42/0398/18 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Imrich Jurišta - DELIKATES 32130899 9,00 € 04.09.2018 19.09.2018 Faktúra