Faktúry
Počet záznamov: 5828
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0490/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 77,76 € | 19.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0484/18 | vodné stočné za 9/2018 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 71,33 € | 16.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0483/18 | nákup kancelárskych potrieb pre TV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 546,31 € | 16.10.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0471/18 | vyúčtovanie spotreby elektriny za 9/2018 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -233,47 € | 15.10.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0477/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 214,16 € | 12.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0478/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 67,00 € | 12.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0479/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Imrich Jurišta - DELIKATES | 32130899 | 52,12 € | 12.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0480/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 40,26 € | 12.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0481/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 25,68 € | 12.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0482/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 38,88 € | 12.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0475/18 | výkon zodpovednej osoby za 10/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 11.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0476/18 | zhotovenie elektroinštalácie pre projektor | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ELEKTROINŠTALÁCIE Jozef Hollý | 41120841 | 105,45 € | 11.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0473/18 | vodné stočné za 9/2018 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 205,67 € | 10.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0474/18 | oprava a programovanie EZS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. Jan Zamecnik | 11890118 | 434,76 € | 10.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0472/18 | vyúčtovanie spotreby elektriny za 9/2018 Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 240,10 € | 10.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0455/18 | za opakovanú dodávku elektriny Rača 10/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 08.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0467/18 | tablet , software | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ELEKTROSPED a.s. | 35765038 | 297,00 € | 08.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0468/18 | telekomunikačné poplatky za 9/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 67,70 € | 08.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0469/18 | telekomunikačné poplatky za 9/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 220,84 € | 08.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0470/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 08.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0462/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MUDr. Anton Orbán | 32069006 | 8,40 € | 05.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0463/18 | za výkon BTS za 9/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 05.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0465/18 | za služby v oblasti PO 9/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 118,80 € | 05.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0466/18 | za školenie obsluhy technických zariadení | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Be Safe s.r.o | 44913575 | 70,00 € | 05.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0460/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KUGLUF spol.s r.o. | 31318894 | 52,80 € | 04.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0459/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 38,88 € | 04.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0456/18 | za pitnú vodu 9/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis.sk s.r.o | 47564628 | 54,00 € | 04.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0457/18 | nákup tlačív | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 211,20 € | 04.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0464/18 | nákup učebných pomôcok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 16,20 € | 04.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0461/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 45,72 € | 04.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra |