Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6073

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0518/18 za služby v oblasti PO za 10/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 118,80 € 08.11.2018 19.11.2018 Faktúra
DF-42/0519/18 nákup spotrebného materiálu pre OV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 68,00 € 08.11.2018 19.11.2018 Faktúra
DF-42/0520/18 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Imrich Jurišta - DELIKATES 32130899 340,07 € 08.11.2018 19.11.2018 Faktúra
DF-42/0522/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 77,76 € 08.11.2018 19.11.2018 Faktúra
DF-42/0528/18 nákup spotrebného materiálu k PC Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VVTech, s.r.o 36751430 15,29 € 07.11.2018 19.11.2018 Faktúra
DF-42/0514/18 telekomunikačné poplatky za 10/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 224,67 € 07.11.2018 19.11.2018 Faktúra
DF-42/0513/18 telekomunikačné poplatky za 10/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 65,51 € 07.11.2018 06.12.2018 Faktúra
DF-42/0508/18 havarijné poistenie motorového vozidla BL 747NO Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 378,00 € 07.11.2018 18.12.2018 Faktúra
DF-42/0509/18 PZP za MV BA 747NO Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 132,05 € 07.11.2018 18.12.2018 Faktúra
DF-42/0512/18 upratovačské práce za 9/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 07.11.2018 18.12.2018 Faktúra
DF-42/0510/18 PZP za MV BA 423OX Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 132,00 € 07.11.2018 27.12.2018 Faktúra
DF-42/0507/18 Nákup učebných pomôcok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Marek Dvorák 65809921 387,20 € 06.11.2018 19.11.2018 Faktúra
DF-42/0523/18 pitná voda za 10/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Aquaservis.sk s.r.o 47564628 45,00 € 06.11.2018 19.11.2018 Faktúra
DF-42/0511/18 za opakovanú dodávku elektriny Farskeho 11/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 807,16 € 06.11.2018 18.12.2018 Faktúra
DF-42/0500/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KUGLUF spol.s r.o. 31318894 44,00 € 05.11.2018 19.11.2018 Faktúra
DF-42/0499/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 IREKS ENZYMA s.r.o. 31668950 39,96 € 05.11.2018 19.11.2018 Faktúra
DF-42/0501/18 za opakovanú dodávku plynu Rača 11/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 071,00 € 05.11.2018 19.11.2018 Faktúra
DF-42/0502/18 za opakovanú dodávku plynu Farského 11/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 963,00 € 05.11.2018 19.11.2018 Faktúra
DF-42/0503/18 za opakovanú dodávku plynu Harmincova 11/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 343,00 € 05.11.2018 19.11.2018 Faktúra
DF-42/0504/18 za činnosť zodpovednej osoby za 11/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 05.11.2018 19.11.2018 Faktúra
DF-42/0506/18 nákup učebníc AJ Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AD REM distribučná agentúra 11782889 1 984,10 € 05.11.2018 19.11.2018 Faktúra
DF-42/0505/18 správa servera a osttané časové úkony za mes 10/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet s.r.o. 35948434 540,00 € 05.11.2018 19.11.2018 Faktúra
DF-42/0529/18 ročný prístup- verejná správa Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Poradca podnikatela,s.r.o 31592503 117,00 € 31.10.2018 27.11.2018 Faktúra
DF-42/0495/18 za odstravované obedy zamestnancov za 10/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 215,60 € 26.10.2018 19.11.2018 Faktúra
DF-42/0497/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 103,57 € 26.10.2018 19.11.2018 Faktúra
DF-42/0496/18 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MUDr. Anton Orbán 32069006 49,50 € 24.10.2018 19.11.2018 Faktúra
DF-42/0492/18 oprava MV Š Octavia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & F AUTOSERVIS s.r.o. 50185403 87,00 € 23.10.2018 05.11.2018 Faktúra
DF-42/0493/18 nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bldg D Xerox Technology Park 9726444O 185,49 € 23.10.2018 05.11.2018 Faktúra
DF-42/0494/18 nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bldg D Xerox Technology Park 9726444O 185,49 € 23.10.2018 05.11.2018 Faktúra
DF-42/0486/18 nákup stravných poukážok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EDENRED Slovakia, s.r.o 31328695 832,79 € 22.10.2018 26.10.2018 Faktúra