Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6111

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0284/18 za opakovanú dodávku plynu Farského 6/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 963,00 € 04.06.2018 14.06.2018 Faktúra
DF-42/0285/18 za opakovanú dodávku plynu Rača 6/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 071,00 € 04.06.2018 14.06.2018 Faktúra
DF-42/0286/18 za opakovanú dodávku plynu Harmincova 6/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 566,00 € 04.06.2018 14.06.2018 Faktúra
DF-42/0287/18 za výkon BTS 5/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 100,00 € 04.06.2018 14.06.2018 Faktúra
DF-42/0288/18 správa servera a ostatné časové úkony za 5/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet s.r.o. 35948434 480,00 € 04.06.2018 14.06.2018 Faktúra
DF-42/0282/18 za odstravované obedy zamestnancov 5/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 195,80 € 31.05.2018 14.06.2018 Faktúra
DF-42/0277/18 stravné poukážky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EDENRED Slovakia, s.r.o 31328695 19,09 € 28.05.2018 14.06.2018 Faktúra
DF-42/0275/18 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Imrich Jurišta - DELIKATES 32130899 85,80 € 25.05.2018 14.06.2018 Faktúra
DF-42/0276/18 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Imrich Jurišta - DELIKATES 32130899 54,52 € 25.05.2018 14.06.2018 Faktúra
DF-42/0278/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 38,88 € 25.05.2018 14.06.2018 Faktúra
DF-42/0279/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 58,71 € 25.05.2018 14.06.2018 Faktúra
DF-42/0280/18 nákup spotrebného materiálu pre teoretickú výučbu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 15,12 € 25.05.2018 14.06.2018 Faktúra
DF-42/0281/18 za prenájom kopírovacieho stroja 5/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 48,00 € 25.05.2018 14.06.2018 Faktúra
DF-42/0274/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MUDr. Anton Orbán 32069006 12,31 € 24.05.2018 14.06.2018 Faktúra
DF-42/0271/18 oprava chladiaceho boxu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Robert PERNESCH 14008998 126,00 € 23.05.2018 05.06.2018 Faktúra
DF-42/0273/18 nákup hygienického materiálu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 51,00 € 23.05.2018 14.06.2018 Faktúra
DF-42/0272/18 členský príspevok za r 2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovenský zväz pekárov,cukrárov a cestovinárov 17314518 20,00 € 22.05.2018 14.06.2018 Faktúra
DF-42/0269/18 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 19,44 € 21.05.2018 05.06.2018 Faktúra
DF-42/0270/18 vodné stočné za 4/2018 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 98,08 € 21.05.2018 05.06.2018 Faktúra
DF-42/0264/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KUGLUF spol.s r.o. 31318894 22,00 € 18.05.2018 05.06.2018 Faktúra
DF-42/0265/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 66,60 € 18.05.2018 05.06.2018 Faktúra
DF-42/0266/18 spotrebná materiál pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 37,00 € 18.05.2018 05.06.2018 Faktúra
DF-42/0267/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 38,88 € 18.05.2018 05.06.2018 Faktúra
DF-42/0268/18 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 6,12 € 18.05.2018 05.06.2018 Faktúra
DF-42/0260/18 za upratovacie a čistiace práce za mes 3/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 17.05.2018 05.06.2018 Faktúra
DF-42/0261/18 za upratovacie a čistiace práce za mes 4/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 17.05.2018 05.06.2018 Faktúra
DF-42/0258/18 nákup spotrebného a čistiaceho materiálu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J.J.Darboven s.r.o 35699388 148,56 € 17.05.2018 05.06.2018 Faktúra
DF-42/0262/18 za služby počítačovej siete SANET za 4-6/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU 17055270 149,37 € 17.05.2018 05.06.2018 Faktúra
DF-42/0263/18 odborná prehliadka technických zariadení na EP Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Be Safe s.r.o 44913575 204,00 € 17.05.2018 05.06.2018 Faktúra
DF-42/0255/18 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Imrich Jurišta - DELIKATES 32130899 109,12 € 16.05.2018 05.06.2018 Faktúra