Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6984

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0532/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 96,34 € 14.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0533/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 26,50 € 14.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0535/19 za výkon zodpovednej osoby za 10/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 14.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0539/19 nákup spotrebného materiálu pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASO plus, Bratislava, s.r.o. 47228067 485,05 € 14.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0534/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 9,00 € 14.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0526/19 oprava MV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & F AUTOSERVIS s.r.o. 50185403 358,00 € 08.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0527/19 repasácia PC Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 600,00 € 08.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0528/19 za elektrinu 9/2019 Farskeho Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 592,08 € 08.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0529/19 za elektrinu 9/2019 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 450,23 € 08.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0530/19 telekomunikačné poplatky za 9/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 237,40 € 08.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0512/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DELIKATESS s.r.o 47700998 163,49 € 07.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0513/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 214,16 € 07.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0514/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 43,20 € 07.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0515/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 LESAFFRE Slovensko, a.s. 31724701 123,24 € 07.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0516/19 nákup surovín pre CV a K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 148,54 € 07.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0517/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 41,89 € 07.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0518/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 73,41 € 07.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0519/19 za opakovanú dodávku elektriny na obd 10/2019 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 30,00 € 07.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0520/19 za výkon BTS 9/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 100,00 € 07.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0521/19 telekomunikačné poplatky za 9/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 63,23 € 07.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0523/19 prenájom kopírky za 9/2019 a vyúčtovanie kopii Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 168,78 € 07.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0525/19 za rekonštrukciu hlavného schodišťa v objekte školy na Farského - 2.splátka Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Media Max, s.r.o. 35699299 7 544,76 € 07.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0524/19 za pitnu vodu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Aquaservis Slovakia s.r.o. 51913852 81,00 € 07.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0575/19 nákup monitorov k PC Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ELEKTROSPED a.s. 35765038 391,50 € 03.10.2019 07.11.2019 Faktúra
DF-42/0504/19 nákup stravných poukážok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EDENRED Slovakia, s.r.o 31328695 847,39 € 02.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0505/19 nákup učebných pomocok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 LAMITEC, spol.s.r.o. 35710691 69,44 € 02.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0507/19 za opakovanú dodávku plynu na obd 10/2019 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 676,00 € 02.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0508/19 za opakovanú dodávku plynu na obd 10/2019 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 034,00 € 02.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0509/19 za správu servera a ostatné časové úkony za 9/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 614,50 € 02.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0510/19 dodanie príslušenstva k PC Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 179,60 € 02.10.2019 28.10.2019 Faktúra