Faktúra č. DF-42/0535/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0535/19
  • Popis fakturovaného plnenia: za výkon zodpovednej osoby za 10/2019
  • Dátum doručenia: 14.10.2019
  • Celková hodnota: 46,80 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 28.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť