Faktúry
Počet záznamov: 5828
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0030/18 | nákup spotrebného materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 33,60 € | 23.01.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0024/18 | za tlač samolepky 86*200 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | RAPRINT, s.r.o. | 46158502 | 48,00 € | 22.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0028/18 | nákup spotrebného materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J.J.Darboven s.r.o | 35699388 | 55,07 € | 22.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0025/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 32,40 € | 19.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0026/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 29,57 € | 19.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0027/18 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Imrich Jurišta - DELIKATES | 32130899 | 294,84 € | 19.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0029/18 | za výkon odborných prehliadok a skúšok technických zariadení počas prevádzky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Be Safe s.r.o | 44913575 | 199,80 € | 19.01.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0019/18 | za opakovanú dodávku plynu na obd. 01/2018 Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 566,00 € | 18.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0020/18 | za opakovanú dodávku plynu na obd. 01/2018 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 071,00 € | 18.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0022/18 | vodné stočné za 12/2017 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 151,57 € | 18.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0023/18 | vodné stočné za 12/2017 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 285,89 € | 18.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0018/18 | nákup spotrebného materiálu na pracoviská OV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 482,02 € | 17.01.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0014/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KUGLUF spol.s r.o. | 31318894 | 61,60 € | 16.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0017/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KUGLUF spol.s r.o. | 31318894 | 44,00 € | 16.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0011/18 | za výkon BTS za 12/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 16.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0015/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 38,50 € | 16.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0016/18 | nákup surovín pre CV a PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 35,70 € | 16.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0021/18 | za opakovanú dodávku plynu na obd. 01/2018 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 963,00 € | 16.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0012/18 | za opakovanú dodávku elektriny za 1/2018 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 807,16 € | 16.01.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0003/18 | oprava MV ŠKODA Octávia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Róbert Török TOBA | 32098707 | 88,88 € | 15.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0013/18 | za opakovanú dodávku elektriny na obd.1/2018 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 15.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0636/17 | vyúčtovanie spotreby elektriny za 12/2017 EP Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 519,18 € | 15.01.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0637/17 | vyúčtovanie spotreby elektriny za 12/2017 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 55,33 € | 15.01.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0062/18 | za vypracovanie aproximatívneho rozpočtu a popisu prác realizačného projektu stavby "Rekonštrukcia objektov SOŠ GaHs " | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. arch. Drobniak Gabriel | 1241AA | 5 589,60 € | 15.01.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0005/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 191,77 € | 12.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0007/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 61,97 € | 12.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0008/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 59,35 € | 12.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0009/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 54,00 € | 12.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0010/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 203,28 € | 12.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0006/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 38,52 € | 12.01.2018 | 19.02.2018 | Faktúra |