Zverejňovanie dokumentov DSS Plavecké Podhradie

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6276

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0483/18 nákup kancelárskych potrieb pre TV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 546,31 € 16.10.2018 19.11.2018 Faktúra
DF-42/0471/18 vyúčtovanie spotreby elektriny za 9/2018 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 -233,47 € 15.10.2018 16.11.2018 Faktúra
DF-42/0477/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 214,16 € 12.10.2018 26.10.2018 Faktúra
DF-42/0478/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 67,00 € 12.10.2018 26.10.2018 Faktúra
DF-42/0479/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Imrich Jurišta - DELIKATES 32130899 52,12 € 12.10.2018 26.10.2018 Faktúra
DF-42/0480/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 40,26 € 12.10.2018 26.10.2018 Faktúra
DF-42/0481/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 25,68 € 12.10.2018 26.10.2018 Faktúra
DF-42/0482/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 38,88 € 12.10.2018 26.10.2018 Faktúra
DF-42/0475/18 výkon zodpovednej osoby za 10/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 11.10.2018 26.10.2018 Faktúra
DF-42/0476/18 zhotovenie elektroinštalácie pre projektor Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ELEKTROINŠTALÁCIE Jozef Hollý 41120841 105,45 € 11.10.2018 26.10.2018 Faktúra
DF-42/0473/18 vodné stočné za 9/2018 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 205,67 € 10.10.2018 26.10.2018 Faktúra
DF-42/0474/18 oprava a programovanie EZS Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. Jan Zamecnik 11890118 434,76 € 10.10.2018 26.10.2018 Faktúra
DF-42/0472/18 vyúčtovanie spotreby elektriny za 9/2018 Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 240,10 € 10.10.2018 05.11.2018 Faktúra
DF-42/0455/18 za opakovanú dodávku elektriny Rača 10/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 08.10.2018 22.10.2018 Faktúra
DF-42/0467/18 tablet , software Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ELEKTROSPED a.s. 35765038 297,00 € 08.10.2018 22.10.2018 Faktúra
DF-42/0468/18 telekomunikačné poplatky za 9/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 67,70 € 08.10.2018 22.10.2018 Faktúra
DF-42/0469/18 telekomunikačné poplatky za 9/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 220,84 € 08.10.2018 22.10.2018 Faktúra
DF-42/0470/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 08.10.2018 22.10.2018 Faktúra
DF-42/0462/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MUDr. Anton Orbán 32069006 8,40 € 05.10.2018 22.10.2018 Faktúra
DF-42/0463/18 za výkon BTS za 9/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 100,00 € 05.10.2018 22.10.2018 Faktúra
DF-42/0465/18 za služby v oblasti PO 9/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 118,80 € 05.10.2018 22.10.2018 Faktúra
DF-42/0466/18 za školenie obsluhy technických zariadení Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Be Safe s.r.o 44913575 70,00 € 05.10.2018 22.10.2018 Faktúra
DF-42/0460/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KUGLUF spol.s r.o. 31318894 52,80 € 04.10.2018 22.10.2018 Faktúra
DF-42/0459/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 38,88 € 04.10.2018 22.10.2018 Faktúra
DF-42/0456/18 za pitnú vodu 9/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Aquaservis.sk s.r.o 47564628 54,00 € 04.10.2018 22.10.2018 Faktúra
DF-42/0457/18 nákup tlačív Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ŠEVT,a.s. 31331131 211,20 € 04.10.2018 22.10.2018 Faktúra
DF-42/0464/18 nákup učebných pomôcok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 16,20 € 04.10.2018 22.10.2018 Faktúra
DF-42/0461/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 45,72 € 04.10.2018 22.10.2018 Faktúra
DF-42/0458/18 za opakovanú dodávku elektriny Farského 10/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 807,16 € 04.10.2018 05.11.2018 Faktúra
DF-42/0498/18 kontrola a čistenie dymovodu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KOMINÁR s.r.o. 47229632 144,00 € 04.10.2018 27.12.2018 Faktúra