Faktúry
Počet záznamov: 5828
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0584/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 64,80 € | 06.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0577/17 | nákup obalového materiálu pre CV a PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ESPACK,spol. s r.o. | 35977167 | 114,58 € | 06.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0585/17 | za vrátené stravné poukážky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EDENRED Slovakia, s.r.o | 31328695 | -2,07 € | 06.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0567/17 | upratovačské práce za 11/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 05.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0568/17 | za opakovanú dodávku plynu na obd. 12/2017 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 363,00 € | 05.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0569/17 | za opakovanú dodávku plynu na obd. 12/2017 Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 652,00 € | 05.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0570/17 | za opakovanú dodávku plynu na obd. 12/2017 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 250,00 € | 05.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0571/17 | za výkon BTS a PZS za obd 11/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 156,00 € | 05.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0572/17 | za služby v oblasti PO za 11/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 159,32 € | 05.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0587/17 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 327,15 € | 05.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0565/17 | za stravné lístky OV Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | I.E.G. Igor Goruša, Stravovacie služby | 11707402 | 64,22 € | 01.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0564/17 | nákup surovín | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J.J.Darboven s.r.o | 35699388 | 202,20 € | 01.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0566/17 | správa servera za 11/2017 a ostatné úkony za mesiac | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 600,00 € | 01.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0562/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KUGLUF spol.s r.o. | 31318894 | 43,00 € | 30.11.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0558/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 97,20 € | 30.11.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0559/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 22,37 € | 30.11.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0560/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 21,78 € | 30.11.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0561/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 39,60 € | 30.11.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0563/17 | odstravované obedy za 11/2017 78 ks | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Školská jedáleň pri ZŠI | 31746578 | 159,90 € | 30.11.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0555/17 | poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia za 11/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 48,00 € | 29.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0557/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MUDr. Anton Orbán | 32069006 | 57,71 € | 28.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0552/17 | nákup tovaru - pamäte do servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 489,60 € | 28.11.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0556/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IREKS ENZYMA s.r.o. | 31668950 | 59,98 € | 28.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0551/17 | nákup športových potrieb na 7. ročník celoškolského Olympijského športového dňa | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SportObchod.cz s.r.o | 26904241 | 510,88 € | 27.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0544/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 63,60 € | 24.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0546/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 26,87 € | 24.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0547/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 115,78 € | 24.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0548/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 35,26 € | 24.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0549/17 | nákup obalového materiálu pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 75,00 € | 24.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0550/17 | členský príspevok za 2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EUROPEA SLOVAKIA | 45010030 | 100,00 € | 24.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra |