Faktúry
Počet záznamov: 5828
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0518/17 | vodné, stočné za 10/2017 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 73,56 € | 08.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0511/17 | telekomunikačné popl za 10/2017 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 25,56 € | 08.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0513/17 | za opakovanú dodávku elektriny na obd. 11/2017 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 621,75 € | 07.11.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0512/17 | telekomunikačné popl za 10/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 266,55 € | 07.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0514/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IREKS ENZYMA s.r.o. | 31668950 | 29,99 € | 07.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0509/17 | Stravné lístky pre OV Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | I.E.G. Igor Goruša, Stravovacie služby | 11707402 | 67,60 € | 06.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0500/17 | nákup spotrebného materiálu pre OV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 71,50 € | 06.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0501/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 64,72 € | 06.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0502/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 58,51 € | 06.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0504/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 18,12 € | 06.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0499/17 | za čistiace a upratovacie služby za 10/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 06.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0507/17 | nákup spotrebného materiálu - lepička sáčkov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 30,00 € | 06.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0520/17 | nákup PC zostavy s príslušenstvom - zákazka cez EKS, č. zml.201750806 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ATECH.NET s.r.o. | 44827385 | 8 067,02 € | 06.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0508/17 | nákup hygienického tovaru | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 139,51 € | 06.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0503/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 52,86 € | 06.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0505/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 26,04 € | 06.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0498/17 | telekomunikačné poplatky za 10/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 88,64 € | 06.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0496/17 | za stravné lístky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EDENRED Slovakia, s.r.o | 31328695 | 613,19 € | 03.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0493/17 | za opakovanú dodávku plynu na obd. 11/2017 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 363,00 € | 03.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0494/17 | za opakovanú dodávku plynu na obd. 11/2017 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 250,00 € | 03.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0495/17 | za opakovanú dodávku plynu na obd. 11/2017 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 652,00 € | 03.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0490/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IREKS ENZYMA s.r.o. | 31668950 | 18,78 € | 02.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0506/17 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 65,12 € | 02.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0491/17 | nákup pracovného oblečenia pre POV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka | 47998156 | 115,70 € | 02.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0492/17 | správa servera za 10/2017 a ostatné úkony za mesiac | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 360,00 € | 02.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0497/17 | nákup kancelárskej techniky - tlačiarne | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 86,60 € | 31.10.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0538/17 | za vypracovanie projektu prestavebné povolenie a realizačného projektu stavby "Rekonštrukcia objektov SOŠ GaHS" v zmysle zmluvy o dielo č.09/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. arch. Drobniak Gabriel | 1241AA | 26 190,00 € | 27.10.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0489/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 51,30 € | 27.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0486/17 | za prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 48,00 € | 26.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0483/17 | predplatné časopisu HORECA za 2017/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MAFRA Slovakia a.s. | 31333524 | 34,80 € | 25.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra |