Faktúry
Počet záznamov: 6111
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-42/0164/18 | nákup surovín pre kuchyňu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Imrich Jurišta - DELIKATES | 32130899 | 286,13 € | 04.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0158/18 | za opakovanú dodávku plynu Harmincová 4/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 566,00 € | 04.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0159/18 | za opakovanú dodávku plynu Rača 4/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 071,00 € | 04.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0160/18 | za opakovanú dodávku plynu Farského 4/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 963,00 € | 04.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0156/18 | nákup spotrebného materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 39,60 € | 04.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0157/18 | za činnosť zodpovednej osoby za 4/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 04.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0161/18 | prenájom kopírky za 3/2018 a vyúčtovanie vyhotovených kópií za obd 1-3/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 233,90 € | 04.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0165/18 | nákup prac.oblečenia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZEDA s.r.o. | 36225185 | 150,00 € | 04.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0166/18 | nákup darčekových predmetov s logom fy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bldg D Xerox Technology Park | 9726444O | 187,29 € | 04.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0167/18 | nákup darčekových predmetov s logom fy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bldg D Xerox Technology Park | 9726444O | 187,29 € | 04.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0154/18 | za odstravované obedy zamestnancov SOŠ za 3/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 151,80 € | 28.03.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0155/18 | nákup spotrebného materiálu pre pracoviská odbornej výchovy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ladislav Németh -ml. | 40557219 | 1 169,14 € | 28.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0148/18 | za čistiace a upratovacie práce za 2/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 23.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0152/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 20,62 € | 23.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0153/18 | za opravu plynových zariadení a odstránenie havárie na UK v objekte SOŠ Na Pántoch Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ladislav NÉMETH | 47830271 | 1 000,00 € | 23.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0149/18 | nákup surovín pre MV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 192,58 € | 22.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0150/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 38,88 € | 22.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0151/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 95,33 € | 22.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0146/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BAGETA - Ing. Gottschall | 30104424 | 102,12 € | 21.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0147/18 | vodné stočné za 2/2018 Farskeho | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 261,43 € | 21.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0143/18 | vodné stočné za 2/2018 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 84,71 € | 20.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0144/18 | nákup príslušenstva k telefonom | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 151,91 € | 20.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0145/18 | poistné majetku za 4/2018 až 4/2019 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 1 776,00 € | 20.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0142/18 | nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 132,35 € | 19.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0137/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KUGLUF spol.s r.o. | 31318894 | 22,00 € | 15.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0138/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KUGLUF spol.s r.o. | 31318894 | 30,80 € | 15.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0135/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 38,88 € | 15.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0136/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BAGETA - Ing. Gottschall | 30104424 | 102,12 € | 14.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0139/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 109,98 € | 14.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0115/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 30,36 € | 13.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra |