Faktúry
Počet záznamov: 6111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0055/18 | za výkon školenia obsluhy technických zariadení VTZ-TZ,PZ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Be Safe s.r.o | 44913575 | 70,00 € | 05.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0042/18 | seminar PAM dňa 26.1.2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 01.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0036/18 | za prenájom kopírky 1/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 48,00 € | 31.01.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0038/18 | nákup surovín pre MV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 135,02 € | 31.01.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0039/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 48,60 € | 31.01.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0041/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 21,53 € | 31.01.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0037/18 | odstravované obedy za 1/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 189,20 € | 31.01.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0035/18 | za servis MV Ducato | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & F AUTOSERVIS s.r.o. | 50185403 | 100,00 € | 30.01.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0034/18 | poistné na MV Ducato za obd. 20.2.-19.08.2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GENERALI Slovensko a.s. | 35709332 | 127,43 € | 29.01.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0063/18 | členský príspevok za r 2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 29.01.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0031/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 30,38 € | 26.01.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0033/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 30,38 € | 26.01.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0032/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 30,36 € | 24.01.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0030/18 | nákup spotrebného materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 33,60 € | 23.01.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0024/18 | za tlač samolepky 86*200 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | RAPRINT, s.r.o. | 46158502 | 48,00 € | 22.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0028/18 | nákup spotrebného materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J.J.Darboven s.r.o | 35699388 | 55,07 € | 22.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0025/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 32,40 € | 19.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0026/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 29,57 € | 19.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0027/18 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Imrich Jurišta - DELIKATES | 32130899 | 294,84 € | 19.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0029/18 | za výkon odborných prehliadok a skúšok technických zariadení počas prevádzky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Be Safe s.r.o | 44913575 | 199,80 € | 19.01.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0019/18 | za opakovanú dodávku plynu na obd. 01/2018 Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 566,00 € | 18.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0020/18 | za opakovanú dodávku plynu na obd. 01/2018 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 071,00 € | 18.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0022/18 | vodné stočné za 12/2017 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 151,57 € | 18.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0023/18 | vodné stočné za 12/2017 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 285,89 € | 18.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0018/18 | nákup spotrebného materiálu na pracoviská OV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 482,02 € | 17.01.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0014/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KUGLUF spol.s r.o. | 31318894 | 61,60 € | 16.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0017/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KUGLUF spol.s r.o. | 31318894 | 44,00 € | 16.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0011/18 | za výkon BTS za 12/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 16.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0015/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 38,50 € | 16.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0016/18 | nákup surovín pre CV a PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 35,70 € | 16.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra |