Faktúry
Počet záznamov: 6984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0310/19 | telekomunikačné poplatky za 5/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 62,82 € | 05.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0311/19 | telekomunikačné poplatky za 5/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 223,82 € | 05.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0306/19 | správa servera za 5/2019 a ostatné časové úkony za mesiac | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 787,20 € | 04.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0304/19 | ubytovanie a služby spojené s výjazdovým zasadnutím PR v dňoch 2-4.7.2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | P.S. Hotel Kft | 0109703718 | 6 124,00 € | 04.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0305/19 | za pitnú vodu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 40,50 € | 04.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0312/19 | nákup športových potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mgr.Ladislav Ferenci - webshop | 46412727 | 312,74 € | 03.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0301/19 | vstupné na podujatie Ekotopfilm dňa 30.5.2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Vločka, s.r.o. | 46311050 | 138,00 € | 03.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0302/19 | nákup hygienického a kancelárskeho materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 156,91 € | 03.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0295/19 | servis a oprava kávovaru | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Daniel Scheibenreif - CoffeeTec | 45613656 | 131,70 € | 31.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0296/19 | oprava chladiaceho zariadenia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Robert PERNESCH | 14008998 | 117,60 € | 31.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0297/19 | upratovacie práce za 5/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 31.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0298/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DEKORO s.r.o. | 46336133 | 25,00 € | 31.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0299/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 31.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0300/19 | odstravované obedy za 5/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 156,20 € | 31.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0303/19 | nákup baliaceho materiálu pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 67,00 € | 31.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0294/19 | nákup inventáru na PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUAL Slovakia,s.r.o. | 35705451 | 592,46 € | 29.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0292/19 | dodanie a montáž žaluzií | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZÁMKOVÉ CENTRUM s.r.o. | 51203405 | 184,78 € | 29.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0293/19 | dodanie spotrebného materiálu k monitorom | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 144,00 € | 29.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0291/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 28.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0287/19 | za prenájom FunFace fotoboxu na akciu "Učiteľský piknik" | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. Karol Malý - FunFace | 50893777 | 616,00 € | 27.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0288/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LESAFFRE Slovensko, a.s. | 31724701 | 106,20 € | 27.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0290/19 | za prenájom kopirky 5/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 48,00 € | 27.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0277/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 8,10 € | 24.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0278/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 27,79 € | 24.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0279/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 71,86 € | 24.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0280/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 10,56 € | 24.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0281/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 47,52 € | 24.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0282/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 24.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0283/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 161,64 € | 24.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0284/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 32,34 € | 24.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra |