Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola technická

Vranovská ul. 4, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6276

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0128/18 havarijné poistenie MV Š Fabia za obd 13.03.2018-13.02.2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KOOPERATIVA-poisťovňa a.s 00585441 200,02 € 12.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DF-42/0129/18 nákup kancelárskej techniky - tlačiareň Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DEKORO s.r.o. 46336133 996,00 € 12.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DF-42/0133/18 výmena ventilu hydrantu v objekte SOŠ Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 58,80 € 12.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DF-42/0127/18 vyúčtovanie spotreby elektriny za 2/2018 EP Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 522,12 € 12.03.2018 19.04.2018 Faktúra
DF-42/0118/18 za telefon Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1,00 € 12.03.2018 14.06.2018 Faktúra
DF-42/0119/18 za telefon Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1,00 € 12.03.2018 14.06.2018 Faktúra
DF-42/0110/18 za opakovanú dodávku elektriny 3/2018 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 08.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DF-42/0113/18 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 BAGETA - Ing. Gottschall 30104424 102,12 € 08.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DF-42/0111/18 pitná voda za 2/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Aquaservis.sk s.r.o 47564628 22,50 € 08.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DF-42/0112/18 telekomunikačné poplatky za 2/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 20,74 € 08.03.2018 19.04.2018 Faktúra
DF-42/0109/18 za opakovanú dodávku elektriny 3/2018 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 807,16 € 06.03.2018 19.04.2018 Faktúra
DF-42/0108/18 stravné za 3/2018 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 I.E.G. Igor Goruša, Stravovacie služby 11707402 54,00 € 05.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DF-42/0100/18 správa servera a ostatné časové úkony za mesiac 2/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet s.r.o. 35948434 540,00 € 05.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DF-42/0099/18 telekomunikačné poplatky za 2/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 90,54 € 05.03.2018 19.04.2018 Faktúra
DF-42/0102/18 za opakovanú dodávku plynu na obd. 3/2018 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 963,00 € 02.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DF-42/0103/18 za opakovanú dodávku plynu na obd. 3/2018 Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 566,00 € 02.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DF-42/0104/18 za opakovanú dodávku plynu na obd. 3/2018 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 071,00 € 02.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DF-42/0105/18 nákup surovín pre MV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mäspoma 00650803 46,08 € 02.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DF-42/0106/18 nákup surovín pre MV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 134,20 € 02.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DF-42/0101/18 predplatné za casopis MS Direktor za r 2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wolters Kluwer, s.r.o. 31348262 126,48 € 01.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DF-42/0097/18 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KUGLUF spol.s r.o. 31318894 22,00 € 28.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DF-42/0096/18 za prenájom 2/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 48,00 € 28.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DF-42/0098/18 za odstravované obedy zamestnancov 2/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 193,60 € 28.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DF-42/0107/18 preprava na LK Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Nelly tour, s.r.o 47364734 970,00 € 27.02.2018 26.03.2018 Faktúra
DF-42/0095/18 členský poplatok za 2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Cech pekarov a cukrarov 35592931 60,00 € 26.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DF-42/0094/18 členský príspevok na r 2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Asociacia stredných odborných skôl Slovenska 37857665 30,00 € 23.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DF-42/0091/18 nákup spotrebného materiálu pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 31,50 € 22.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DF-42/0092/18 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 226,26 € 22.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DF-42/0093/18 nákup obalového materiálu pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 19,80 € 22.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DF-42/0089/18 nákup hygienického a spotrebného materiálu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 162,05 € 21.02.2018 05.03.2018 Faktúra