Zverejňovanie dokumentov DSS Plavecké Podhradie

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6276

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0585/17 za vrátené stravné poukážky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EDENRED Slovakia, s.r.o 31328695 -2,07 € 06.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DF-42/0567/17 upratovačské práce za 11/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 05.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DF-42/0568/17 za opakovanú dodávku plynu na obd. 12/2017 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 363,00 € 05.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DF-42/0569/17 za opakovanú dodávku plynu na obd. 12/2017 Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 652,00 € 05.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DF-42/0570/17 za opakovanú dodávku plynu na obd. 12/2017 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 250,00 € 05.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DF-42/0571/17 za výkon BTS a PZS za obd 11/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 156,00 € 05.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DF-42/0572/17 za služby v oblasti PO za 11/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 159,32 € 05.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DF-42/0587/17 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 327,15 € 05.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DF-42/0565/17 za stravné lístky OV Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 I.E.G. Igor Goruša, Stravovacie služby 11707402 64,22 € 01.12.2017 28.12.2017 Faktúra
DF-42/0564/17 nákup surovín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J.J.Darboven s.r.o 35699388 202,20 € 01.12.2017 28.12.2017 Faktúra
DF-42/0566/17 správa servera za 11/2017 a ostatné úkony za mesiac Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet s.r.o. 35948434 600,00 € 01.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DF-42/0562/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KUGLUF spol.s r.o. 31318894 43,00 € 30.11.2017 28.12.2017 Faktúra
DF-42/0558/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 97,20 € 30.11.2017 28.12.2017 Faktúra
DF-42/0559/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 22,37 € 30.11.2017 28.12.2017 Faktúra
DF-42/0560/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 21,78 € 30.11.2017 28.12.2017 Faktúra
DF-42/0561/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 39,60 € 30.11.2017 28.12.2017 Faktúra
DF-42/0563/17 odstravované obedy za 11/2017 78 ks Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Školská jedáleň pri ZŠI 31746578 159,90 € 30.11.2017 28.12.2017 Faktúra
DF-42/0555/17 poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia za 11/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 48,00 € 29.11.2017 20.12.2017 Faktúra
DF-42/0557/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MUDr. Anton Orbán 32069006 57,71 € 28.11.2017 20.12.2017 Faktúra
DF-42/0552/17 nákup tovaru - pamäte do servera Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet s.r.o. 35948434 489,60 € 28.11.2017 18.12.2017 Faktúra
DF-42/0556/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 IREKS ENZYMA s.r.o. 31668950 59,98 € 28.11.2017 20.12.2017 Faktúra
DF-42/0551/17 nákup športových potrieb na 7. ročník celoškolského Olympijského športového dňa Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SportObchod.cz s.r.o 26904241 510,88 € 27.11.2017 30.11.2017 Faktúra
DF-42/0544/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 63,60 € 24.11.2017 30.11.2017 Faktúra
DF-42/0546/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 26,87 € 24.11.2017 30.11.2017 Faktúra
DF-42/0547/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 115,78 € 24.11.2017 30.11.2017 Faktúra
DF-42/0548/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 35,26 € 24.11.2017 30.11.2017 Faktúra
DF-42/0549/17 nákup obalového materiálu pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 75,00 € 24.11.2017 30.11.2017 Faktúra
DF-42/0550/17 členský príspevok za 2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EUROPEA SLOVAKIA 45010030 100,00 € 24.11.2017 30.11.2017 Faktúra
DF-42/0545/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 38,52 € 24.11.2017 30.11.2017 Faktúra
DF-42/0553/17 PZP na MV BA 624XU za obd. 05.02.2018-05.02.2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 109,00 € 24.11.2017 19.02.2018 Faktúra