Faktúry
Počet záznamov: 6111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0290/17 | nákup kytíc -učebná pomôcka na projekt Medzinárodná kuchyňa | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Stredná odborná škola Gustáva Čejku | 31817483 | 100,00 € | 09.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0279/17 | update SŠ 2017/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 219,00 € | 08.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0280/17 | telekomunikačné poplatky za 6/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 244,36 € | 08.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0281/17 | telekomunikačné poplatky za 5/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,92 € | 08.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0282/17 | opakovaná dodávka elektriny za 6/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 621,75 € | 08.06.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0283/17 | za dodávku elektriny 5/2017 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 593,41 € | 08.06.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0285/17 | vyúčtovanie za dodávku elektriny Rača 5/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 35,15 € | 08.06.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0275/17 | prenájom kopírovacieho zariadenia za 5/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 48,00 € | 07.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0276/17 | za služby v oblasti PO za 5/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 159,32 € | 07.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0277/17 | za stravné lístky Harmincová 6/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 63,00 € | 07.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0278/17 | nákup hygienických potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 95,40 € | 07.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0274/17 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 78,01 € | 06.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DF-42/0272/17 | za vypracovanie realizačného projektu stavby "REKONšTRUKCIA OBJEKTOV SOŠ GaHS Farského 9, Bratislava" | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. arch. Drobniak Gabriel | 1241AA | 10 080,00 € | 05.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0269/17 | za opakovanú dodávku plynu na obd. 6/2017 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 363,00 € | 05.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0270/17 | za opakovanú dodávku plynu na obd. 6/2017 Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 652,00 € | 05.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0271/17 | za opakovanú dodávku plynu na obd. 6/2017 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 250,00 € | 05.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0273/17 | nákup surovín pre CV a PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 97,98 € | 05.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0291/17 | stavebné práce v objekte na Farského 9 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Miriam Švelanová | 43145302 | 550,00 € | 05.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0268/17 | telekomunikačné popl za 5/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 87,19 € | 05.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0284/17 | poistenie majetku za 7-12/2017 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOOPERATIVA-poisťovňa a.s | 00585441 | 395,33 € | 05.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0262/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 01.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0264/17 | odstravované obedy zamestnancov za 5/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Školská jedáleň pri ZŠI | 31746578 | 219,35 € | 01.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0267/17 | správa servera za 5/2017, ostatné úkony za mesiac | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 450,00 € | 01.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0263/17 | nákup výpočtovej techniky - notebook HP s príslušenstvom | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 484,01 € | 01.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0265/17 | prenájom dávkovača vody za 6/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 25,49 € | 01.06.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0266/17 | pitná voda za 5/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 43,20 € | 01.06.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0257/17 | nákup surovín pre PV a CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KUGLUF spol.s r.o. | 31318894 | 72,00 € | 31.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0256/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 34,20 € | 31.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0258/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 22,37 € | 31.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0259/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 27,50 € | 31.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra |