Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5828

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0007/17 nákup stojanu ROLL up Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Rechtys spol. s r.o. 44956061 66,00 € 16.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DF-42/0005/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 39,36 € 13.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DF-42/0006/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 BACKALDRIN Slovakia, s.r.o. 31365949 69,12 € 13.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DF-42/0003/17 nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 68,08 € 13.01.2017 28.02.2017 Faktúra
DF-42/0004/17 nákup čistiacich potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 270,85 € 13.01.2017 28.02.2017 Faktúra
DF-42/0632/16 vyúčtovanie dodávky elektriny za r 2016 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 -1 337,56 € 13.01.2017 28.02.2017 Faktúra
DF-42/0631/16 telekomunikačné popl Harmincová za 12/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 21,16 € 11.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DF-42/0630/16 za odvoz OLO Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 348,39 € 10.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DF-42/0002/17 nákup interierového zariadenia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 TEMPO KONDELA, s.r.o 36409154 255,45 € 10.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DF-42/0628/16 elektrina za 12/2016 Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 748,32 € 10.01.2017 28.02.2017 Faktúra
DF-42/0629/16 elektrina za 12/2016 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 243,55 € 10.01.2017 28.02.2017 Faktúra
DF-42/0623/16 služby PO za 12/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 159,32 € 09.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DF-42/0624/16 telefonne poplatky za 12/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 247,10 € 09.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DF-42/0625/16 za výkon BTS a PZS za obd 12/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 156,00 € 09.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DF-42/0626/16 telekomunikačné poplatky za 12/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 100,50 € 09.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DF-42/0627/16 vodné stočné za 12/2016 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 115,91 € 09.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DF-42/0621/16 chemické čistenie vyvíjača pary LOOS na pracovisku OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FINECON, s.r.o. 31324061 348,00 € 05.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DF-42/0622/16 správa servera a ďalšie úkony v mesiaci december 2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet s.r.o. 35948434 767,76 € 03.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DF-42/0619/16 dodávka pitnej vody Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 32,40 € 02.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DF-42/0615/16 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 38,40 € 29.12.2016 30.01.2017 Faktúra
DF-42/0616/16 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 IREKS ENZYMA s.r.o. 31668950 44,88 € 29.12.2016 30.01.2017 Faktúra
DF-42/0617/16 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MASPOMA,spol.s.r.o. Zvolen 650803 150,27 € 29.12.2016 30.01.2017 Faktúra
DF-42/0618/16 dodanie a montáž krabičiek na klúče na skrinky PHP a hydrantov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 32,04 € 29.12.2016 30.01.2017 Faktúra
DF-42/0620/16 upratovačské práce za 12/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 29.12.2016 30.01.2017 Faktúra
DF-42/0607/16 vodné stočné za 11/2016 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 153,80 € 23.12.2016 02.01.2017 Faktúra
DF-42/0612/16 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 95,99 € 22.12.2016 02.01.2017 Faktúra
DF-42/0613/16 odstravované obedy zamestnancov za 12/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Školská jedáleň pri ZŠI 31746578 186,55 € 22.12.2016 02.01.2017 Faktúra
DF-42/0603/16 vodné stočné za 11/2016 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 295,96 € 21.12.2016 02.01.2017 Faktúra
DF-42/0606/16 prenájom kopírovacieho zariadenia za 12/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 48,00 € 21.12.2016 02.01.2017 Faktúra
DF-42/0608/16 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 78,12 € 21.12.2016 02.01.2017 Faktúra