Faktúry
Počet záznamov: 6111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0228/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 22,37 € | 11.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0229/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 28,60 € | 11.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0220/17 | nákup hygienických potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ADLERR, s.r.o | 36710369 | 147,32 € | 11.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0222/17 | poplatok za OLO 4/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava | 00603481 | 398,16 € | 11.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0225/17 | za výkon BTS a PZS za obd 4/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 156,00 € | 11.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0226/17 | telekomunikačné služby za 4/2017 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,90 € | 11.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0230/17 | stravné za 5/2017 Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 66,15 € | 11.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0232/17 | nákup učebných pomôcok - tabule | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HV print, spol. s r.o. | 31332862 | 37,68 € | 11.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0223/17 | za dodávku elektriny 4/2017 Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 604,30 € | 11.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0224/17 | vyúčtovanie elektriny za 4/2017 POV RAčA | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 44,90 € | 11.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0221/17 | nákup propagačného materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bldg D Xerox Technology Park | 9726444O | 155,00 € | 10.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0219/17 | za ubytovanie a stravovanie účastníkov celoslovenskej finále SOČ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, BB | 45017000 | 64,00 € | 09.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0218/17 | poplatky za telefon 4/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 96,04 € | 09.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0217/17 | poplatky za telefon 4/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 270,77 € | 09.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0215/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 18,12 € | 05.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0212/17 | za služby v oblasti PO za 4/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 159,32 € | 04.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0211/17 | správa servera za 4/2017, ostatné úkony za mesiac | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 510,00 € | 04.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0213/17 | za opakovanú dodávku elektriny za 5/2017 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 621,75 € | 04.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0202/17 | mesačný poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia a vyúčtovanie vyhotovených kopií za obd. 2-4/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 166,48 € | 03.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0203/17 | za opakovanú dodávku zemného plynu za 5/2017 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 363,00 € | 03.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0204/17 | za opakovanú dodávku zemného plynu za 5/2017 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 250,00 € | 03.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0205/17 | za opakovanú dodávku zemného plynu za 5/2017 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 652,00 € | 03.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0208/17 | pitná voda za 4/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 59,40 € | 03.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0209/17 | prenájom dávkovača vody za 5/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 25,49 € | 03.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0206/17 | nákup surovín pre Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 259,74 € | 03.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0207/17 | nákup surovín pre Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 56,61 € | 03.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0210/17 | nákup čistiacich potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 89,04 € | 03.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0200/17 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MASPOMA,spol.s.r.o. Zvolen | 650803 | 8,42 € | 02.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0201/17 | obedy zamestnancov za 3/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Školská jedáleň pri ZŠI | 31746578 | 143,50 € | 02.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0199/17 | nákup pneumatík na MV F Doblo | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AK ProServis s.r.o. | 47315695 | 271,97 € | 02.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra |