Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5828

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0570/16 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KUGLUF spol.s r.o. 31318894 75,60 € 08.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DF-42/0569/16 kalendáre na r 2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 129,08 € 08.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DF-42/0571/16 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 193,74 € 08.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DF-42/0572/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 68,40 € 08.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DF-42/0573/16 nákup baliaceho materiálu pre OV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 206,11 € 08.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DF-42/0574/16 nákup osobného motorového vozidla - EKS KZ Z201643508_Z Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Todos Bratislava s. r.o. 31319823 23 952,60 € 08.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DF-42/0566/16 poistenie MV Octavia - PZP za 7.12.2016-6.12.2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 132,05 € 07.12.2016 27.12.2016 Faktúra
DF-42/0568/16 stavebné práce v stolovni a maľovanie v cukrárenskej dielni v objekte školy na Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Stasyko s.r.o. 35856939 1 200,99 € 07.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DF-42/0587/16 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 68,40 € 07.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DF-42/0588/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 190,20 € 07.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DF-42/0586/16 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 52,92 € 07.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DF-42/0555/16 popl. za vzdelávacie služby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EDOS-SMART,s.r.o. 502888334 54,00 € 06.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DF-42/0558/16 nákup tlačív Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ŠEVT,a.s. 31331131 96,00 € 06.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DF-42/0559/16 prenájom za kopírovacie zariadenie za 11/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 48,00 € 06.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DF-42/0560/16 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 123,48 € 06.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DF-42/0556/16 správa servera za 11/2016 a práce vrámci IS Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet s.r.o. 35948434 1 590,00 € 06.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DF-42/0589/16 telefonne poplatky za 11/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 101,54 € 06.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DF-42/0552/16 nákup stravovacích poukážok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EDENRED Slovakia, s.r.o 31328695 605,30 € 05.12.2016 27.12.2016 Faktúra
DF-42/0553/16 nákup učebných pomôcok - poháre-vecné ceny Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Victory sport,spol.s r.o. 35774282 172,33 € 05.12.2016 27.12.2016 Faktúra
DF-42/0557/16 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 40,70 € 05.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DF-42/0547/16 nákup učebných pomôcok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPORTISIMO SK s.r.o. 44156979 510,10 € 02.12.2016 27.12.2016 Faktúra
DF-42/0561/16 za pitnú vodu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 48,60 € 02.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DF-42/0562/16 za prenájom dávkovača vody za 12/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 25,49 € 02.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DF-42/0563/16 opakovaná dodávka plynu za 12/2016 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 3 778,00 € 02.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DF-42/0564/16 opakovaná dodávka plynu za 12/2016 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 841,00 € 02.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DF-42/0565/16 opakovaná dodávka plynu za 12/2016 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 888,00 € 02.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DF-42/0549/16 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MASPOMA,spol.s.r.o. Zvolen 650803 149,88 € 01.12.2016 27.12.2016 Faktúra
DF-42/0550/16 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 89,44 € 01.12.2016 27.12.2016 Faktúra
DF-42/0551/16 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 246,40 € 01.12.2016 27.12.2016 Faktúra
DF-42/0548/16 upratovačské práce za 11/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 30.11.2016 27.12.2016 Faktúra