Faktúry
Počet záznamov: 6111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0067/17 | za poskytnuté služby za obd 1-3/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,Zdruz.pouz.SADS | 17055270 | 149,37 € | 17.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0068/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 56,16 € | 17.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0069/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BAGETA - Ing. Gottschall | 30104424 | 75,00 € | 17.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0072/17 | nákup surovín pre PV a CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KUGLUF spol.s r.o. | 31318894 | 21,00 € | 16.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0070/17 | členský príspevok za r 2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Cech pekarov a cukrarov | 35592931 | 54,00 € | 16.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0073/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 34,20 € | 16.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0074/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 27,94 € | 16.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0075/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 126,64 € | 16.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0078/17 | havarijné poistenie MV Š Fabia za obd. 13.3.2017-13.3.2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOOPERATIVA-poisťovňa a.s | 00585441 | 200,02 € | 16.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0071/17 | nákup čistiacich potrieb do kávovarov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J.J.Darboven s.r.o | 35699388 | 79,98 € | 16.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0066/17 | predplatné za GASTRO rok 2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GASTROPRESS s.r.o. | 45954691 | 75,00 € | 15.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0063/17 | zálohová platba elektriny za 2/2017 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 14.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0050/17 | telefonické poplatky za 1/2017 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,86 € | 14.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0065/17 | členský poplatok za r 2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,Zdruz.pouz.SADS | 17055270 | 33,00 € | 13.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0058/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KUGLUF spol.s r.o. | 31318894 | 36,00 € | 10.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0059/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 103,90 € | 10.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0061/17 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mäspoma | 00650803 | 21,24 € | 10.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0062/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 34,20 € | 10.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0060/17 | nákup elektrickej výklopnej smažiacej panvice cez EKS, zml č 20172323 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 1 900,00 € | 10.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0057/17 | za výkon BTS a PZS za obdobie 1/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 156,00 € | 09.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0064/17 | stravné lístky za 2/2017 Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 56,70 € | 09.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0049/17 | za služby v oblasti PO za 1/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 159,32 € | 08.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0054/17 | vodné stočné za 1/2017 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 117,50 € | 08.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0055/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 82,13 € | 08.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0056/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 27,50 € | 08.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0051/17 | elektrina za 1/2017 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 703,49 € | 08.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0042/17 | upratovačské a čistiace práce za 1/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 07.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0044/17 | zálohová platba za plyn 2/2017 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 250,00 € | 07.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0045/17 | zálohová platba za plyn 2/2017 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 363,00 € | 07.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0046/17 | zálohová platba za plyn 2/2017 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 652,00 € | 07.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra |