Faktúry
Počet záznamov: 6111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0047/17 | za telefonne služby 1/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 244,76 € | 07.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0048/17 | poplatok za odvoz OLO 1/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava | 00603481 | 364,98 € | 07.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0053/17 | prenájom kopírky za 1/2017 a vyúčtovanie vyhotovených kópií za obd. 11/2016-1/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 316,36 € | 07.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0040/17 | telekomunikačné poplatky za 1/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 100,44 € | 07.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0041/17 | nákup hygienických potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 222,31 € | 07.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0039/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KUGLUF spol.s r.o. | 31318894 | 54,00 € | 06.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0038/17 | zálohová platba za dodávku elektriny za 2/2017 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 652,38 € | 06.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0037/17 | Dodávka a montáž čerpadla a odstránenie havárie studenej vody na pracovisku OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ladislav NÉMETH | 47830271 | 1 271,00 € | 02.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0033/17 | prenájom dávkovača vody za 2/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 25,49 € | 01.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0034/17 | pitná voda 1/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 32,40 € | 01.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0035/17 | nákup učebných pomôcok - zariadenie do cvičnej kuchyne | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GASTROMARKET Linorex s.r.o. | 00604127 | 168,05 € | 01.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0036/17 | správa servera a ďalších úkonov za 1/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 720,00 € | 01.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0030/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 107,71 € | 31.01.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0031/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 22,80 € | 31.01.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0032/17 | obedy za 1/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Skolska jedalen pri ZŠI | 31746578 | 190,65 € | 31.01.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0043/17 | členský príspevok za r 2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 31.01.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0027/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 85,44 € | 27.01.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0028/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 34,20 € | 27.01.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0029/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 49,92 € | 27.01.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0025/17 | za dodanie stavebného povolenia stavby "Rekonštrukcia objektov SOS GaHS- Harmincova 1-na základe zmluvy o Dielo č.09/2015 a dodatku 1 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. arch. Drobniak Gabriel | 1241AA | 4 855,20 € | 27.01.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0024/17 | nákup pracovného oblečenia pre študentov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZEDA s.r.o. | 36225185 | 237,60 € | 26.01.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0026/17 | nákup učebných pomôcok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | inSPORTline s.r.o | 36311723 | 170,00 € | 26.01.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0023/17 | vodné stočné za 12/2016 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 320,46 € | 25.01.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0021/17 | seminár PAM 32.00 zo dňa 20.1.2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 24.01.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0022/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 19,58 € | 24.01.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0019/17 | predplatné časopisu ŠKOLA 2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | JurisDAT - M.Medlen | 11821973 | 25,00 € | 23.01.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0020/17 | stravné lístky Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 66,15 € | 23.01.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0018/17 | nákup kancelárskych potrieb a učebných pomôcok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 145,56 € | 23.01.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0634/16 | vyúčtovanie dodávky plynu za rok 2016 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 376,50 € | 19.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0635/16 | vyúčtovanie dodávky plynu za r 2016 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 779,21 € | 19.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra |