Faktúry
Počet záznamov: 6276
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0212/17 | za služby v oblasti PO za 4/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 159,32 € | 04.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0211/17 | správa servera za 4/2017, ostatné úkony za mesiac | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 510,00 € | 04.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0213/17 | za opakovanú dodávku elektriny za 5/2017 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 621,75 € | 04.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0202/17 | mesačný poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia a vyúčtovanie vyhotovených kopií za obd. 2-4/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 166,48 € | 03.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0203/17 | za opakovanú dodávku zemného plynu za 5/2017 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 363,00 € | 03.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0204/17 | za opakovanú dodávku zemného plynu za 5/2017 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 250,00 € | 03.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0205/17 | za opakovanú dodávku zemného plynu za 5/2017 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 652,00 € | 03.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0208/17 | pitná voda za 4/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 59,40 € | 03.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0209/17 | prenájom dávkovača vody za 5/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 25,49 € | 03.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0206/17 | nákup surovín pre Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 259,74 € | 03.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0207/17 | nákup surovín pre Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 56,61 € | 03.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0210/17 | nákup čistiacich potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 89,04 € | 03.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0200/17 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MASPOMA,spol.s.r.o. Zvolen | 650803 | 8,42 € | 02.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0201/17 | obedy zamestnancov za 3/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Školská jedáleň pri ZŠI | 31746578 | 143,50 € | 02.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0199/17 | nákup pneumatík na MV F Doblo | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AK ProServis s.r.o. | 47315695 | 271,97 € | 02.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0197/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KUGLUF spol.s r.o. | 31318894 | 46,80 € | 28.04.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0198/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KUGLUF spol.s r.o. | 31318894 | 36,00 € | 28.04.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0194/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 78,78 € | 27.04.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0196/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 67,30 € | 27.04.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0193/17 | nákup kancelárskych potrieb a tonerov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 276,96 € | 27.04.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0192/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 100,02 € | 25.04.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0191/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 124,64 € | 25.04.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0190/17 | Za vykonanú deratizáciu a desinfekciu objektov SOŠ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | D-KOD s.r.o. | 44555377 | 939,50 € | 24.04.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0186/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 34,20 € | 21.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0188/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 84,24 € | 21.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0189/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 56,16 € | 21.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0187/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 38,52 € | 21.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0185/17 | vodné stočné za 3/2017 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 167,17 € | 20.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0184/17 | nákup hygienických potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 165,57 € | 20.04.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0183/17 | nákup lámp do projektorov 2 ks | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Web Retail s.r.o | 28876431 | 186,41 € | 19.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra |