Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6111

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0636/16 vodné stočné za 12/2016 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 189,47 € 19.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DF-42/0011/17 nákup učebných pomôcok pre OV cukrár Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CuPo s.r.o 44081090 95,38 € 19.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DF-42/0013/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 112,18 € 19.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DF-42/0014/17 za prenájom dávkovača vody na obd 1/2017 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 25,49 € 19.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DF-42/0015/17 za opakovanú dodávku plynu na obd 1/2017 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 652,00 € 19.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DF-42/0016/17 za opakovanú dodávku plynu na obd 1/2017 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 363,00 € 19.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DF-42/0017/17 za opakovanú dodávku plynu na obd 1/2017 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 250,00 € 19.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DF-42/0012/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 49,09 € 19.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DF-42/0633/16 vyúčtovanie dodávky plynu za 2016 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -21 191,28 € 19.01.2017 20.02.2017 Faktúra
DF-42/0001/17 opakovaná dodávka elektriny za 1/2017 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 17.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DF-42/0008/17 oprava elektrického ohrievača vody Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ELÍZ - ohrievače vody s.r.o 47485973 45,22 € 17.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DF-42/0009/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 IREKS ENZYMA s.r.o. 31668950 36,36 € 17.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DF-42/0010/17 havarijné poistenie MV FIAT Ducato za obd. 20.2.2017-19.8.2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GENERALI Slovensko a.s. 35709332 141,25 € 17.01.2017 07.03.2017 Faktúra
DF-42/0007/17 nákup stojanu ROLL up Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Rechtys spol. s r.o. 44956061 66,00 € 16.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DF-42/0005/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 39,36 € 13.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DF-42/0006/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 BACKALDRIN Slovakia, s.r.o. 31365949 69,12 € 13.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DF-42/0003/17 nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 68,08 € 13.01.2017 28.02.2017 Faktúra
DF-42/0004/17 nákup čistiacich potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 270,85 € 13.01.2017 28.02.2017 Faktúra
DF-42/0632/16 vyúčtovanie dodávky elektriny za r 2016 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 -1 337,56 € 13.01.2017 28.02.2017 Faktúra
DF-42/0631/16 telekomunikačné popl Harmincová za 12/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 21,16 € 11.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DF-42/0630/16 za odvoz OLO Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 348,39 € 10.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DF-42/0002/17 nákup interierového zariadenia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 TEMPO KONDELA, s.r.o 36409154 255,45 € 10.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DF-42/0628/16 elektrina za 12/2016 Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 748,32 € 10.01.2017 28.02.2017 Faktúra
DF-42/0629/16 elektrina za 12/2016 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 243,55 € 10.01.2017 28.02.2017 Faktúra
DF-42/0623/16 služby PO za 12/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 159,32 € 09.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DF-42/0624/16 telefonne poplatky za 12/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 247,10 € 09.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DF-42/0625/16 za výkon BTS a PZS za obd 12/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 156,00 € 09.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DF-42/0626/16 telekomunikačné poplatky za 12/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 100,50 € 09.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DF-42/0627/16 vodné stočné za 12/2016 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 115,91 € 09.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DF-42/0621/16 chemické čistenie vyvíjača pary LOOS na pracovisku OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FINECON, s.r.o. 31324061 348,00 € 05.01.2017 30.01.2017 Faktúra