Faktúry
Počet záznamov: 5867
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0255/16 | suroviny pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 31,50 € | 02.06.2016 | 08.07.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0281/16 | odstravované obedy zamestnancov za 5/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Školská jedáleň pri ZŠI | 31746578 | 325,95 € | 31.05.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0251/16 | suroviny pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 75,74 € | 30.05.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0252/16 | suroviny pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 68,40 € | 30.05.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0253/16 | práce na zabezp.systéme | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. Jan Zamecnik | 11890118 | 993,90 € | 30.05.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0249/16 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 68,40 € | 26.05.2016 | 06.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0248/16 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 63,00 € | 26.05.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0247/16 | služby za poč. siete SANET za 4-6/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,Zdruz.pouz.SADS | 17055270 | 149,37 € | 24.05.2016 | 06.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0245/16 | vodné , stočné za 4/2016 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 425,24 € | 23.05.2016 | 06.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0246/16 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 364,90 € | 23.05.2016 | 06.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0250/16 | poistné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOOPERATIVA-poisťovňa a.s | 00585441 | 72,58 € | 23.05.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0243/16 | nákup kancelárskeho nábytku | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 638,00 € | 19.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0244/16 | nákup kancelárskych stolov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 488,00 € | 19.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0239/16 | správa servra 04/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tomáš LEŽOVIČ - TRY | 43534252 | 150,00 € | 18.05.2016 | 06.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0240/16 | servis nástenného kotla | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | M.Z. TECHNIK - servis s.r.o. | 35710217 | 420,00 € | 18.05.2016 | 06.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0242/16 | nákup spotrebného materiálu pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 84,29 € | 17.05.2016 | 06.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0241/16 | nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 131,69 € | 17.05.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0237/16 | záloha na elektrinu za 5/2016 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 17.05.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0238/16 | vodné, stočné za 4/2016 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 160,49 € | 13.05.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0236/16 | nákup hygienického materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 113,63 € | 13.05.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0235/16 | vyhotovenie a spracovanie video záznamu a fotografií z akcie Deň vietnamskej kuchyne | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. DUCKO Ján | 34443860 | 200,00 € | 13.05.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0234/16 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 137,50 € | 11.05.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0232/16 | vodoinštalatérske práce | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Peter JURENKA | 34884874 | 360,00 € | 10.05.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0233/16 | telefonné poplatky Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,02 € | 10.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0224/16 | nákup učebníc -cvičných zošitov- Hotelový a gastronomický manažment | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá,s.r.o. | 31333176 | 297,00 € | 09.05.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0227/16 | telefonné poplatky za 4/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 245,28 € | 09.05.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0228/16 | vyúčtovanie elektriny za 4/2016 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 55,18 € | 09.05.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0229/16 | elektrina za 4/2016 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 713,02 € | 09.05.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0226/16 | Dobropis k FA 34160223 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mraziarne a.s. | 31411622 | -47,00 € | 09.05.2016 | 03.08.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0214/16 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 19,58 € | 06.05.2016 | 23.05.2016 | Faktúra |