Faktúry
Počet záznamov: 6111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0514/16 | nákup posterových rámov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | QEX, a.s. | 00587257 | 296,88 € | 07.11.2016 | 02.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0500/16 | správa servera za 10/2016 a ďalšie úkony -servis, telef.podpora | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 540,00 € | 04.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0499/16 | elektrina za 11/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 794,03 € | 04.11.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0498/16 | čistiace a upratovačské práce za 10/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 03.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0494/16 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 287,76 € | 03.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0495/16 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 263,78 € | 03.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0496/16 | pitná voda za 10/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 32,40 € | 03.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0497/16 | prenájom dávkovača vody za 11/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 25,49 € | 03.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0483/16 | stravné lístky za 10/2016 OV Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 63,00 € | 02.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0484/16 | za opakovanú dodávku plynu Farského 11/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slov.plyn.priemysel,s.p. | 584932 | 841,00 € | 02.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0485/16 | za opakovanú dodávku plynu OV Rača 11/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slov.plyn.priemysel,s.p. | 584932 | 888,00 € | 02.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0486/16 | za opakovanú dodávku plynu OV Harmincová 11/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slov.plyn.priemysel,s.p. | 584932 | 3 778,00 € | 02.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0489/16 | nákup dezinfekčných potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Persona,s.r.o. | 35900865 | 244,20 € | 02.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0493/16 | predplatné za časopis Manažment školy za obd 1-12/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wolters Kluwer, s.r.o. | 31348262 | 111,76 € | 02.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0488/16 | mesačný prenájom za zariad BH C220 a vyúčtovanie vyhotovených kópií za obd.1.6.2016-31.10.2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 258,07 € | 27.10.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0490/16 | odstravované obedy zamestnancov školy za 10/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Školská jedáleň pri ZŠI | 31746578 | 231,65 € | 27.10.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0492/16 | odmena za zabezpečenie verejného obstarávania - rokovania pri uzatváraní dodatku ku zmluve o dielo č. 09/2015 a žiadosti o NFP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. Oľga Markovičová | 40781798 | 3 546,00 € | 27.10.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0487/16 | dodávka elektroinštalácie pre varný kotol v cvičnej kuchyni na Farského 9 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Miroslav HRČKA - ELEKTROSTAVEX | 17734983 | 416,96 € | 26.10.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0481/16 | oprava a nastavenie zmäkčovača vody v cvičnej kuchyni na Farského 9 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Water Resources, s.r.o. | 45986819 | 102,00 € | 24.10.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0491/16 | výmena motora ventilátora v mäsiarskej dielni na pracovisku OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SKOT, s.r.o. | 46009221 | 254,40 € | 24.10.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0470/16 | preddavok na elektrinu za 10/2016 OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 21.10.2016 | 04.11.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0477/16 | nákup surovín pre OV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IREKS ENZYMA s.r.o. | 31668950 | 26,52 € | 21.10.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0478/16 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 131,90 € | 21.10.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0482/16 | Chemické čistenie vyvíjača pary LOOS v prevádzke OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FINECON, s.r.o. | 31324061 | 540,00 € | 21.10.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0475/16 | nákup tonerov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 187,40 € | 21.10.2016 | 02.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0479/16 | vodné stočné za 9/2016 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 423,01 € | 20.10.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0480/16 | dodávka a montáž krytov radiatorov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZOKMONT spol. s.r.o | 46525181 | 669,60 € | 20.10.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0469/16 | za práce pri odstraňovaní havárie na potrubí studenej vody a kanalizácie v objekte školy na Farského 9 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Peter JURENKA | 34884874 | 4 080,00 € | 19.10.2016 | 04.11.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0473/16 | nákup baliaceho materiálu pre OV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 50,50 € | 19.10.2016 | 04.11.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0474/16 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 68,40 € | 19.10.2016 | 04.11.2016 | Faktúra |