Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6111

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0476/16 nákup surovín pre OV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 38,40 € 19.10.2016 04.11.2016 Faktúra
DF-42/0471/16 oprava a nastavenie telefon ústredne Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPELEX, spol.s.r.o 35746190 59,40 € 19.10.2016 23.11.2016 Faktúra
DF-42/0472/16 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 141,73 € 18.10.2016 04.11.2016 Faktúra
DF-42/0467/16 vodné,stočné za 9/2016 OP Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 332,12 € 17.10.2016 04.11.2016 Faktúra
DF-42/0466/16 nákup hygienického materiálu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 138,12 € 14.10.2016 29.11.2016 Faktúra
DF-42/0465/16 oprava chladiaceho zariadenia, náhradný diel Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Robert PERNESCH 14008998 166,80 € 13.10.2016 04.11.2016 Faktúra
DF-42/0462/16 nákup obalového materiálu pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 90,41 € 12.10.2016 04.11.2016 Faktúra
DF-42/0464/16 dodávka a montáž závesných svietidiel s krytom Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Miroslav HRČKA - ELEKTROSTAVEX 17734983 540,00 € 12.10.2016 04.11.2016 Faktúra
DF-42/0461/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 17,82 € 12.10.2016 04.11.2016 Faktúra
DF-42/0463/16 nákup kancelárskych potrieb a učebných pomôcok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 583,96 € 12.10.2016 04.11.2016 Faktúra
DF-42/0458/16 za elektrinu Harmincová 9/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 601,10 € 11.10.2016 29.11.2016 Faktúra
DF-42/0452/16 poplatok za OLO 9/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 431,34 € 10.10.2016 04.11.2016 Faktúra
DF-42/0453/16 nákup surovín pre pracoviská odborného výcviku Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 145,13 € 10.10.2016 04.11.2016 Faktúra
DF-42/0454/16 za deratizačný a dezinsekčný zásah objektov SOŠ Na Pántoch 20, Farského 9, Harmincová 1 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 D-KOD s.r.o. 44555377 939,50 € 10.10.2016 04.11.2016 Faktúra
DF-42/0468/16 Fakturácia za vykonané stavebné práce na zákazke "Školiace centrum gastronómie - cvičná kuchyňa, Farského 9, Bratislava, na základe súpisu vykonaných prác/ zákazka na základe VO Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EGAS, spol. s r.o. 31333494 12 474,66 € 10.10.2016 04.11.2016 Faktúra
DF-42/0460/16 telefonne poplatky za 9/2016 Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 21,12 € 10.10.2016 04.11.2016 Faktúra
DF-42/0457/16 za elektrinu Rača 9/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 25,96 € 10.10.2016 29.11.2016 Faktúra
DF-42/0446/16 predplatné na prístup Verejná správa SR Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Poradca podnikatela,s.r.o 31592503 84,00 € 07.10.2016 04.11.2016 Faktúra
DF-42/0456/16 za výkon BTS a PZS za obdobie 9/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 156,00 € 06.10.2016 04.11.2016 Faktúra
DF-42/0459/16 telefonne poplatky za 9/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 97,22 € 06.10.2016 04.11.2016 Faktúra
DF-42/0455/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 42,00 € 06.10.2016 23.11.2016 Faktúra
DF-42/0451/16 za vypracovanie aproximatívneho rozpočtu a popisu prác realizačného projektu stavby "Rekonštrukcia objektov SOŠ GaHS"/na základe Zmluvy o dielo č. 09/2015 a dodatku č.1 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. arch. Drobniak Gabriel 1241AA 9 164,40 € 06.10.2016 28.12.2016 Faktúra
DF-42/0444/16 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 242,25 € 05.10.2016 31.10.2016 Faktúra
DF-42/0445/16 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MASPOMA,spol.s.r.o. Zvolen 650803 21,24 € 05.10.2016 31.10.2016 Faktúra
DF-42/0437/16 montáž a napojenie bojlera a batérií na rozvod SV a TUV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Peter JURENKA 34884874 186,00 € 05.10.2016 31.10.2016 Faktúra
DF-42/0439/16 telefonné poplatky za 9/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 248,56 € 05.10.2016 31.10.2016 Faktúra
DF-42/0442/16 lokalizácia poruchy na vodovodnom potrubí v objekte školy na Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VAKS,spol.s r.o. 35686103 360,00 € 05.10.2016 31.10.2016 Faktúra
DF-42/0443/16 vodné, stočné za 9/2016 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 127,06 € 05.10.2016 31.10.2016 Faktúra
DF-42/0438/16 kominárske práce Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KOMINÁR s.r.o. 47229632 180,00 € 05.10.2016 04.11.2016 Faktúra
DF-42/0447/16 za tlač samolepiek Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 RAPRINT, s.r.o. 46158502 48,00 € 05.10.2016 04.11.2016 Faktúra