Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6276

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0611/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 68,40 € 21.12.2016 02.01.2017 Faktúra
DF-42/0604/16 za výkon odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v plynovej kotolni Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Be Safe s.r.o 44913575 150,00 € 20.12.2016 02.01.2017 Faktúra
DF-42/0605/16 nákup tonerov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 INTO Slovakia, s.r.o. 36276316 52,80 € 20.12.2016 02.01.2017 Faktúra
DF-42/0590/16 zálohová platba za elektrinu 12/2016 OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 19.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DF-42/0598/16 poistenie majetku EP Harmincová za obd 01.01.2017-01.07.2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KOOPERATIVA-poisťovňa a.s 00585441 395,33 € 19.12.2016 02.01.2017 Faktúra
DF-42/0599/16 doplatok za stravné lístky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EDENRED Slovakia, s.r.o 31328695 53,46 € 19.12.2016 02.01.2017 Faktúra
DF-42/0596/16 PZP na MV Fiat Ducato za obd 5.2.2017-05.2.2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 109,00 € 19.12.2016 28.02.2017 Faktúra
DF-42/0597/16 PZP na MV Škoda Fábia za obd 5.2.2017-05.2.2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 89,00 € 19.12.2016 28.02.2017 Faktúra
DF-42/0602/16 nákup hygienického materiálu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 64,46 € 16.12.2016 02.01.2017 Faktúra
DF-42/0601/16 vodné stočné za 11/2016 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 111,46 € 15.12.2016 02.01.2017 Faktúra
DF-42/0600/16 oprava motorového vozidla Š Fabia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Matlovič s.r.o. 31326536 380,64 € 15.12.2016 02.01.2017 Faktúra
DF-42/0584/16 nákup učebných pomôcok na športové účely Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EXIsport s.r.o 31723420 325,80 € 14.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DF-42/0593/16 nákup drobného inventáru - misky na polievku Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DUAL Slovakia,s.r.o. 35705451 478,80 € 14.12.2016 02.01.2017 Faktúra
DF-42/0594/16 oprava motorového vozidla Fiat Ducato Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GRIF spol. s r.o. 17333296 424,00 € 14.12.2016 02.01.2017 Faktúra
DF-42/0582/16 nákup surovín pre OV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KUGLUF spol.s r.o. 31318894 5,52 € 13.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DF-42/0575/16 vyúčtovanie elektriny za 11/2016 OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 126,99 € 13.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DF-42/0577/16 za služby v oblasti Požiarnej ochrany za 11/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 159,32 € 13.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DF-42/0578/16 poplatok za OLO 11/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 447,93 € 13.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DF-42/0579/16 za elektrinu 11/2016 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 718,49 € 13.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DF-42/0580/16 poplatky za telefon 11/2016 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 20,71 € 13.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DF-42/0581/16 poplatky za telefon 11/2016 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 245,61 € 13.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DF-42/0583/16 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 68,40 € 13.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DF-42/0576/16 Predplatné za časopis Pekárstvo Cukrárstvo za r 2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 LV PROMO, spol.s r.o. 35977264 105,60 € 13.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DF-42/0585/16 stravné lístky za 12/2016 EP Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská 40641333 66,15 € 13.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DF-42/0591/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 IREKS ENZYMA s.r.o. 31668950 89,96 € 13.12.2016 02.01.2017 Faktúra
DF-42/0592/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 13.12.2016 02.01.2017 Faktúra
DF-42/0595/16 za výkon BTS a PZS za 11/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 156,00 € 13.12.2016 02.01.2017 Faktúra
DF-42/0567/16 havarijné poistenie MV Octavia - za 8.12.2016-7.12.2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 378,00 € 08.12.2016 27.12.2016 Faktúra
DF-42/0570/16 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KUGLUF spol.s r.o. 31318894 75,60 € 08.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DF-42/0569/16 kalendáre na r 2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 129,08 € 08.12.2016 28.12.2016 Faktúra