Faktúry
Počet záznamov: 6111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0440/16 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 101,40 € | 05.10.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0448/16 | za vypracovanie projektu pre stavebné povolenie a realizačného projektu stavby "Rekonštrukcia objektov SOS GaHS- Harmincova 1-na základe zmluvy o Dielo č.09/2015 a dodatku 1 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. arch. Drobniak Gabriel | 1241AA | 104 760,00 € | 05.10.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0449/16 | za vypracovanie projektu prestavebné povolenie a realizačného projektu stavby "Rekonštrukcia objektov SOS GaHS- Na Pántoch 20- na základe Zmluvy o dielo č. 09/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. arch. Drobniak Gabriel | 1241AA | 23 630,40 € | 05.10.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0450/16 | za vypracovanie projektu prestavebné povolenie a realizačného projektu stavby "Rekonštrukcia objektov SOS GaHS - Farského 9- Na základe Zmluvy o Dielo č. 09/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. arch. Drobniak Gabriel | 1241AA | 8 793,60 € | 05.10.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0441/16 | za opakovanú dodávku elektriny za 10/2016 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 794,03 € | 05.10.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0422/16 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 438,62 € | 04.10.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0430/16 | pitná voda | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 54,00 € | 04.10.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0431/16 | prenájom dávkovača vody za 10/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 25,49 € | 04.10.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0432/16 | za služby v oblasti PO za 9/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 159,32 € | 04.10.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0433/16 | poplatok za prenájom a servisné služby kopírovacieho zariadenia za 7-9/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 48,00 € | 04.10.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0434/16 | opakovaná dodávka plynu za 10/2016 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 841,00 € | 04.10.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0435/16 | opakovaná dodávka plynu za 10/2016 Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 778,00 € | 04.10.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0436/16 | opakovaná dodávka plynu za 10/2016 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 888,00 € | 04.10.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0429/16 | správa servera za 9/2016, dodatočné služby v oblasti IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 780,00 € | 04.10.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0424/16 | poplatok za seminár PAM 31.3. dňa 23.9.2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 03.10.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0427/16 | čistiace a upratovačské práce za 9/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 03.10.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0425/16 | dodávka a montáž exteriérových fitnes strojov - verejné obstarávanie cez EKS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Uniatest Trade, s.r.o. | 46167145 | 7 350,00 € | 03.10.2016 | 04.11.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0418/16 | spracovanie rozpočtu a výkaz výmeru na akciu "Cvičná kuchyňa" v objekte SOŠ GaHs Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. Milan Vavrinec STAVRO | 30941067 | 250,00 € | 30.09.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0426/16 | obedy zamestnancov za 9/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Školská jedáleň pri ZŠI | 31746578 | 282,90 € | 30.09.2016 | 04.11.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0417/16 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 174,24 € | 29.09.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0423/16 | oprava motorového vozidla Fiat Doblo | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & F AUTOSERVIS s.r.o. | 50185403 | 232,00 € | 29.09.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0428/16 | členský príspevok za r 2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EUROPEA SLOVAKIA | 45010030 | 100,00 € | 29.09.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0412/16 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 68,40 € | 28.09.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0413/16 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 68,40 € | 28.09.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0414/16 | vodné stočné za 8/2016 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 173,87 € | 28.09.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0420/16 | nákup elektrického kotla /zákazka s nízkou hodnotou - prieskum trhu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LUKNAR s.r.o | 35944421 | 2 335,80 € | 27.09.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0421/16 | nákup vybavenia cvičnej kuchyne - prístroje / zmluva cez EKS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LUKNAR s.r.o | 35944421 | 35 000,04 € | 27.09.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0415/16 | nákup čistiacich potrieb OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 374,05 € | 27.09.2016 | 04.11.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0411/16 | oprava motorového vozidla Škoda Fabia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Martin Čisárik - MČ CAR AUDIO & SECURITY | 40699731 | 49,00 € | 23.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0419/16 | vybavenie cvičnej kuchyne nábytok /Prieskum trhu ZsNH - nie bežne dostupné tovary na trhu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LUKNAR s.r.o | 35944421 | 11 926,08 € | 23.09.2016 | 31.10.2016 | Faktúra |