Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6111

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0381/16 platba za dodávku plynu za obd 9/2016 OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 888,00 € 02.09.2016 21.09.2016 Faktúra
DF-42/0382/16 platba za dodávku plynu za obd 9/2016 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 841,00 € 02.09.2016 21.09.2016 Faktúra
DF-42/0383/16 platba za dodávku plynu za obd 9/2016 OV Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 3 778,00 € 02.09.2016 21.09.2016 Faktúra
DF-42/0379/16 prenájom dávkovača vody za 9/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 25,49 € 02.09.2016 21.09.2016 Faktúra
DF-42/0380/16 nákup pitnej vody za 8/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 32,40 € 02.09.2016 21.09.2016 Faktúra
DF-42/0363/16 kancelársky nábytok pre kabinety Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SCONTO Nábytok s.r.o. 44731159 1 123,80 € 30.08.2016 06.09.2016 Faktúra
DF-42/0371/16 vodné, stočné za 7/2016 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 164,44 € 30.08.2016 20.09.2016 Faktúra
DF-42/0372/16 revízia el.spotrebičov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ELRETO s.r.o. 44736622 1 092,78 € 30.08.2016 20.09.2016 Faktúra
DF-42/0373/16 odborná skúška reg.stanice plynu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ELRETO s.r.o. 44736622 112,99 € 30.08.2016 20.09.2016 Faktúra
DF-42/0374/16 vodné, stočné za 7/2016 Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 120,37 € 30.08.2016 20.09.2016 Faktúra
DF-42/0370/16 suroviny pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 99,90 € 30.08.2016 20.09.2016 Faktúra
DF-42/0366/16 suroviny pre CV a PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 68,40 € 25.08.2016 20.09.2016 Faktúra
DF-42/0367/16 baliaci mat. pre Cv a PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 132,49 € 25.08.2016 20.09.2016 Faktúra
DF-42/0368/16 suroviny pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 165,94 € 25.08.2016 20.09.2016 Faktúra
DF-42/0369/16 suroviny pre CV a PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 200,38 € 25.08.2016 20.09.2016 Faktúra
DF-42/0364/16 služby poč.siete SANET 7-9/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU 17055270 149,37 € 19.08.2016 20.09.2016 Faktúra
DF-42/0361/16 preddavok na elektrinu za 8/2016 OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 17.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DF-42/0376/16 PZP Fiat Doblo za obd 27.11.2016-26.11.2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GROUPAMA, poisťovňa,a.s. 35862131 106,06 € 17.08.2016 20.09.2016 Faktúra
DF-42/0362/16 telefonny poplatok za 7/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 20,94 € 17.08.2016 20.09.2016 Faktúra
DF-42/0356/16 nákup WiFi pristupovych bodov 4 ks Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ASBIS SK spol. s r.o. 31382541 311,71 € 11.08.2016 25.08.2016 Faktúra
DF-42/0358/16 telekomunikačné poplatky 8/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 244,47 € 10.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DF-42/0357/16 poplatok OLO 7/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 165,90 € 10.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DF-42/0360/16 vyúčtovanie el.energie OV Harmincova 7/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 429,26 € 10.08.2016 06.09.2016 Faktúra
DF-42/0359/16 vyúčtovanie el.energie OV Rača 7/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 -14,92 € 10.08.2016 20.09.2016 Faktúra
DF-42/0354/16 prenájom dávkovača vody 8/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 25,49 € 05.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DF-42/0355/16 výmena radiátorov objekt Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Karol Varjú - INSTAP 14002141 719,50 € 05.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DF-42/0353/16 telekomunikačné poplatky 7/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 95,75 € 05.08.2016 06.09.2016 Faktúra
DF-42/0352/16 dodávka + montáž dverí Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KORATEX a.s. 31332277 709,38 € 03.08.2016 25.08.2016 Faktúra
DF-42/0349/16 záloha plyn Harmincova 8/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 3 778,00 € 03.08.2016 30.08.2016 Faktúra
DF-42/0350/16 záloha plyn Rača 8/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 888,00 € 03.08.2016 30.08.2016 Faktúra