Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6276

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0541/16 aSc rozvrhy 2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ASC Applied Software Consultants 31361161 63,00 € 28.11.2016 27.12.2016 Faktúra
DF-42/0543/16 za technicko-odbornú pomoc pri rekonštrukcií Školiaceho centra gastronómie- cvičná kuchyňa, na Farského 9 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing.Milan Chomo 11795794 850,00 € 28.11.2016 27.12.2016 Faktúra
DF-42/0545/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 68,40 € 25.11.2016 27.12.2016 Faktúra
DF-42/0546/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 28,21 € 25.11.2016 27.12.2016 Faktúra
DF-42/0540/16 nákup učebných pomôcok - popisovačov na tabulu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 16,56 € 24.11.2016 27.12.2016 Faktúra
DF-42/0542/16 nákup surovín pre OV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 38,40 € 24.11.2016 27.12.2016 Faktúra
DF-42/0534/16 za výkon odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v objekte školy na Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Be Safe s.r.o 44913575 50,00 € 23.11.2016 02.12.2016 Faktúra
DF-42/0532/16 úrazové poistenie študentov školy za šk r 2016/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UNIQA poisťovňa,a.s. 00653501 444,05 € 22.11.2016 02.12.2016 Faktúra
DF-42/0537/16 za poskytnuté služby počít.siete SANET za obd 10-12/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SANET,Zdruz.pouz.SADS 17055270 149,37 € 22.11.2016 02.12.2016 Faktúra
DF-42/0538/16 vodné stočné za 10/2016 OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 156,04 € 22.11.2016 02.12.2016 Faktúra
DF-42/0539/16 za tlač materiálov -letáky, katalóg, vizitky, skladačka Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. Karol Illý - Vydavateľstvo NOI 17354013 159,30 € 22.11.2016 02.12.2016 Faktúra
DF-42/0535/16 Servisná prehliadka CHÚV na elokovanom pracovisku Harmincova 1 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EARTH RESOURCES s.r.o. 31359451 86,45 € 22.11.2016 02.12.2016 Faktúra
DF-42/0530/16 nákup hygienických potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 108,05 € 22.11.2016 27.12.2016 Faktúra
DF-42/0531/16 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 61,20 € 22.11.2016 27.12.2016 Faktúra
DF-42/0529/16 vodné stočné za 10/2016 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 324,92 € 21.11.2016 02.12.2016 Faktúra
DF-42/0614/16 nákup inventáru do cvičnej kuchyne Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GASTROMARKET Linorex s.r.o. 00604127 597,56 € 21.11.2016 30.01.2017 Faktúra
DF-42/0536/16 Vyhotovenie a spracovanie video záznamu z akcie"Deň Indonézskej kuchyne" konanej dňa 27.10.2016 v budove školy na Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. DUCKO Ján 34443860 200,00 € 18.11.2016 02.12.2016 Faktúra
DF-42/0533/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 79,80 € 18.11.2016 27.12.2016 Faktúra
DF-42/0527/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 IREKS ENZYMA s.r.o. 31668950 53,70 € 16.11.2016 02.12.2016 Faktúra
DF-42/0528/16 nákup bezdotykových dávkovačov do cvičnej kuchyne Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Persona,s.r.o. 35900865 136,80 € 16.11.2016 02.12.2016 Faktúra
DF-42/0526/16 preddavok na elektrinu za 11/2016 OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 15.11.2016 01.12.2016 Faktúra
DF-42/0522/16 propagačný materiál - perá Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bldg D Xerox Technology Park 9726444O 223,69 € 14.11.2016 02.12.2016 Faktúra
DF-42/0516/16 nákup baliaceho materiálu pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 160,61 € 14.11.2016 02.12.2016 Faktúra
DF-42/0523/16 nákup učebných pomôcok - tablety 3 ks, zákazka cez EKS Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ITSK s.r.o. 36556050 549,94 € 14.11.2016 27.12.2016 Faktúra
DF-42/0519/16 za služby v oblasti PO za 10/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 159,32 € 11.11.2016 02.12.2016 Faktúra
DF-42/0520/16 vodné stočné za 10/2016 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 111,46 € 11.11.2016 02.12.2016 Faktúra
DF-42/0518/16 elektrina - doplatok- za 10/2016 OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 32,68 € 11.11.2016 27.12.2016 Faktúra
DF-42/0517/16 elektrina za 10/2016 EP Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 706,73 € 11.11.2016 27.12.2016 Faktúra
DF-42/0525/16 nákup sledovacieho programu PC CONTROL2 - 3 učebne, Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 16UP GROUP s.r.o 27845478 477,00 € 10.11.2016 02.12.2016 Faktúra
DF-42/0521/16 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 319,50 € 10.11.2016 02.12.2016 Faktúra