Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6111

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0323/16 opakovaná dodávka plynu Farského za 7/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 841,00 € 07.07.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0324/16 opakovaná dodávka plynu Rača za 7/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 888,00 € 07.07.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0325/16 telekomunikačné poplatky za 7/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 244,73 € 07.07.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0326/16 mesačný poplatok za prenájom kopírky - za 6/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 48,00 € 07.07.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0313/16 členský príspevok za r 2016 v SZPCC Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovenský zväz pekárov,cukrárov a cestovinárov 17314518 20,00 € 01.07.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0312/16 stravné za zamestnancov za 6/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Školská jedáleň pri ZŠI 31746578 313,65 € 30.06.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0314/16 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 90,00 € 29.06.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0315/16 Dodávka, demontáž, montáž plastových okien na EP Harmincová 1 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KBK plus s.r.o. 47022451 3 569,22 € 29.06.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0311/16 pedagogické tlačivá Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ŠEVT,a.s. 31331131 133,93 € 28.06.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0306/16 skupinové poistenie zamestnancov počas zájazdu dňa 30.6.2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UNIQA poisťovňa,a.s. 00653501 54,32 € 27.06.2016 29.06.2016 Faktúra
DF-42/0309/16 parkovacie stĺpiky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 3C SYSTEMS s.r.o. 24771627 526,60 € 27.06.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0307/16 suroviny pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 38,22 € 27.06.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0310/16 predplatné časopisy Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ARES s.r.o. 31363822 120,56 € 27.06.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0308/16 náhr.diel Kitchen pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 G.P.R. spol. s r.o. 17319463 146,99 € 26.06.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0304/16 nákup 2 ks počítačov s monitorom Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MB TECH BB s.r.o. 36622524 1 030,06 € 23.06.2016 01.07.2016 Faktúra
DF-42/0305/16 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 264,40 € 23.06.2016 01.07.2016 Faktúra
DF-42/0301/16 nákup surovín pre PV a CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 22.06.2016 01.07.2016 Faktúra
DF-42/0302/16 TV monitoring kanalizačného potrubia, opakované viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením v budove školy na Farského 9 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 540,00 € 22.06.2016 01.07.2016 Faktúra
DF-42/0303/16 tlakové skúšky a oprava prenosných hasiacich prístrojov v budove školy na Farského 9 a na POV Na Pántoch 20 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 78,00 € 22.06.2016 01.07.2016 Faktúra
DF-42/0298/16 Vodné,stočné za 5/2016 Farského 9 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 344,99 € 20.06.2016 01.07.2016 Faktúra
DF-42/0299/16 Vodné,stočné za 5/2016 OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 173,87 € 20.06.2016 01.07.2016 Faktúra
DF-42/0300/16 Nákup príslušenstva k telefonom Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 44,97 € 20.06.2016 01.07.2016 Faktúra
DF-42/0295/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 34,20 € 17.06.2016 01.07.2016 Faktúra
DF-42/0296/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 21,00 € 17.06.2016 01.07.2016 Faktúra
DF-42/0297/16 oprava technologie plynovej kotolne na Farského 9 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 M.Z.TECHNIK servis Juraj Martinka 50027913 982,00 € 17.06.2016 01.07.2016 Faktúra
DF-42/0289/16 nákup hygienického materiálu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 89,96 € 16.06.2016 24.06.2016 Faktúra
DF-42/0291/16 daň nehnuteľnosti za rok 2016 - telocvičňa Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 32,75 € 16.06.2016 01.07.2016 Faktúra
DF-42/0292/16 nákup surovín pre pracoviská odborného výcviku Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 166,80 € 16.06.2016 01.07.2016 Faktúra
DF-42/0294/16 Fakturácia za vykonané stavebné práce na zákazke "Školiace centrum gastronómie - cvičná kuchyňa, Farského 9, Bratislava, na základe súpisu vykonaných prác Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EGAS, spol. s r.o. 31333494 23 454,56 € 16.06.2016 01.07.2016 Faktúra
DF-42/0293/16 správa servera za 5/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tomáš LEŽOVIČ - TRY 43534252 150,00 € 16.06.2016 03.08.2016 Faktúra