Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6276

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0490/16 odstravované obedy zamestnancov školy za 10/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Školská jedáleň pri ZŠI 31746578 231,65 € 27.10.2016 29.11.2016 Faktúra
DF-42/0492/16 odmena za zabezpečenie verejného obstarávania - rokovania pri uzatváraní dodatku ku zmluve o dielo č. 09/2015 a žiadosti o NFP Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. Oľga Markovičová 40781798 3 546,00 € 27.10.2016 29.11.2016 Faktúra
DF-42/0487/16 dodávka elektroinštalácie pre varný kotol v cvičnej kuchyni na Farského 9 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Miroslav HRČKA - ELEKTROSTAVEX 17734983 416,96 € 26.10.2016 29.11.2016 Faktúra
DF-42/0481/16 oprava a nastavenie zmäkčovača vody v cvičnej kuchyni na Farského 9 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Water Resources, s.r.o. 45986819 102,00 € 24.10.2016 29.11.2016 Faktúra
DF-42/0491/16 výmena motora ventilátora v mäsiarskej dielni na pracovisku OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SKOT, s.r.o. 46009221 254,40 € 24.10.2016 29.11.2016 Faktúra
DF-42/0470/16 preddavok na elektrinu za 10/2016 OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 21.10.2016 04.11.2016 Faktúra
DF-42/0477/16 nákup surovín pre OV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 IREKS ENZYMA s.r.o. 31668950 26,52 € 21.10.2016 23.11.2016 Faktúra
DF-42/0478/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 131,90 € 21.10.2016 23.11.2016 Faktúra
DF-42/0482/16 Chemické čistenie vyvíjača pary LOOS v prevádzke OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FINECON, s.r.o. 31324061 540,00 € 21.10.2016 29.11.2016 Faktúra
DF-42/0475/16 nákup tonerov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 187,40 € 21.10.2016 02.12.2016 Faktúra
DF-42/0479/16 vodné stočné za 9/2016 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 423,01 € 20.10.2016 23.11.2016 Faktúra
DF-42/0480/16 dodávka a montáž krytov radiatorov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZOKMONT spol. s.r.o 46525181 669,60 € 20.10.2016 23.11.2016 Faktúra
DF-42/0469/16 za práce pri odstraňovaní havárie na potrubí studenej vody a kanalizácie v objekte školy na Farského 9 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Peter JURENKA 34884874 4 080,00 € 19.10.2016 04.11.2016 Faktúra
DF-42/0473/16 nákup baliaceho materiálu pre OV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 50,50 € 19.10.2016 04.11.2016 Faktúra
DF-42/0474/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 68,40 € 19.10.2016 04.11.2016 Faktúra
DF-42/0476/16 nákup surovín pre OV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 38,40 € 19.10.2016 04.11.2016 Faktúra
DF-42/0471/16 oprava a nastavenie telefon ústredne Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPELEX, spol.s.r.o 35746190 59,40 € 19.10.2016 23.11.2016 Faktúra
DF-42/0472/16 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 141,73 € 18.10.2016 04.11.2016 Faktúra
DF-42/0467/16 vodné,stočné za 9/2016 OP Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 332,12 € 17.10.2016 04.11.2016 Faktúra
DF-42/0466/16 nákup hygienického materiálu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 138,12 € 14.10.2016 29.11.2016 Faktúra
DF-42/0465/16 oprava chladiaceho zariadenia, náhradný diel Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Robert PERNESCH 14008998 166,80 € 13.10.2016 04.11.2016 Faktúra
DF-42/0462/16 nákup obalového materiálu pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 90,41 € 12.10.2016 04.11.2016 Faktúra
DF-42/0464/16 dodávka a montáž závesných svietidiel s krytom Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Miroslav HRČKA - ELEKTROSTAVEX 17734983 540,00 € 12.10.2016 04.11.2016 Faktúra
DF-42/0461/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 17,82 € 12.10.2016 04.11.2016 Faktúra
DF-42/0463/16 nákup kancelárskych potrieb a učebných pomôcok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 583,96 € 12.10.2016 04.11.2016 Faktúra
DF-42/0458/16 za elektrinu Harmincová 9/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 601,10 € 11.10.2016 29.11.2016 Faktúra
DF-42/0452/16 poplatok za OLO 9/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 431,34 € 10.10.2016 04.11.2016 Faktúra
DF-42/0453/16 nákup surovín pre pracoviská odborného výcviku Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 145,13 € 10.10.2016 04.11.2016 Faktúra
DF-42/0454/16 za deratizačný a dezinsekčný zásah objektov SOŠ Na Pántoch 20, Farského 9, Harmincová 1 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 D-KOD s.r.o. 44555377 939,50 € 10.10.2016 04.11.2016 Faktúra
DF-42/0468/16 Fakturácia za vykonané stavebné práce na zákazke "Školiace centrum gastronómie - cvičná kuchyňa, Farského 9, Bratislava, na základe súpisu vykonaných prác/ zákazka na základe VO Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EGAS, spol. s r.o. 31333494 12 474,66 € 10.10.2016 04.11.2016 Faktúra