Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola, Ivanská cesta

Ivanská cesta21, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6388

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0445/16 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MASPOMA,spol.s.r.o. Zvolen 650803 21,24 € 05.10.2016 31.10.2016 Faktúra
DF-42/0437/16 montáž a napojenie bojlera a batérií na rozvod SV a TUV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Peter JURENKA 34884874 186,00 € 05.10.2016 31.10.2016 Faktúra
DF-42/0439/16 telefonné poplatky za 9/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 248,56 € 05.10.2016 31.10.2016 Faktúra
DF-42/0442/16 lokalizácia poruchy na vodovodnom potrubí v objekte školy na Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VAKS,spol.s r.o. 35686103 360,00 € 05.10.2016 31.10.2016 Faktúra
DF-42/0443/16 vodné, stočné za 9/2016 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 127,06 € 05.10.2016 31.10.2016 Faktúra
DF-42/0438/16 kominárske práce Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KOMINÁR s.r.o. 47229632 180,00 € 05.10.2016 04.11.2016 Faktúra
DF-42/0447/16 za tlač samolepiek Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 RAPRINT, s.r.o. 46158502 48,00 € 05.10.2016 04.11.2016 Faktúra
DF-42/0440/16 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 101,40 € 05.10.2016 23.11.2016 Faktúra
DF-42/0448/16 za vypracovanie projektu pre stavebné povolenie a realizačného projektu stavby "Rekonštrukcia objektov SOS GaHS- Harmincova 1-na základe zmluvy o Dielo č.09/2015 a dodatku 1 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. arch. Drobniak Gabriel 1241AA 104 760,00 € 05.10.2016 23.11.2016 Faktúra
DF-42/0449/16 za vypracovanie projektu prestavebné povolenie a realizačného projektu stavby "Rekonštrukcia objektov SOS GaHS- Na Pántoch 20- na základe Zmluvy o dielo č. 09/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. arch. Drobniak Gabriel 1241AA 23 630,40 € 05.10.2016 23.11.2016 Faktúra
DF-42/0450/16 za vypracovanie projektu prestavebné povolenie a realizačného projektu stavby "Rekonštrukcia objektov SOS GaHS - Farského 9- Na základe Zmluvy o Dielo č. 09/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. arch. Drobniak Gabriel 1241AA 8 793,60 € 05.10.2016 23.11.2016 Faktúra
DF-42/0441/16 za opakovanú dodávku elektriny za 10/2016 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 794,03 € 05.10.2016 29.11.2016 Faktúra
DF-42/0422/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 438,62 € 04.10.2016 31.10.2016 Faktúra
DF-42/0430/16 pitná voda Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 54,00 € 04.10.2016 31.10.2016 Faktúra
DF-42/0431/16 prenájom dávkovača vody za 10/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 25,49 € 04.10.2016 31.10.2016 Faktúra
DF-42/0432/16 za služby v oblasti PO za 9/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 159,32 € 04.10.2016 31.10.2016 Faktúra
DF-42/0433/16 poplatok za prenájom a servisné služby kopírovacieho zariadenia za 7-9/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 48,00 € 04.10.2016 31.10.2016 Faktúra
DF-42/0434/16 opakovaná dodávka plynu za 10/2016 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 841,00 € 04.10.2016 31.10.2016 Faktúra
DF-42/0435/16 opakovaná dodávka plynu za 10/2016 Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 3 778,00 € 04.10.2016 31.10.2016 Faktúra
DF-42/0436/16 opakovaná dodávka plynu za 10/2016 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 888,00 € 04.10.2016 31.10.2016 Faktúra
DF-42/0429/16 správa servera za 9/2016, dodatočné služby v oblasti IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet s.r.o. 35948434 780,00 € 04.10.2016 31.10.2016 Faktúra
DF-42/0424/16 poplatok za seminár PAM 31.3. dňa 23.9.2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VEMA, s.r.o. 31355374 60,00 € 03.10.2016 31.10.2016 Faktúra
DF-42/0427/16 čistiace a upratovačské práce za 9/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 03.10.2016 31.10.2016 Faktúra
DF-42/0425/16 dodávka a montáž exteriérových fitnes strojov - verejné obstarávanie cez EKS Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Uniatest Trade, s.r.o. 46167145 7 350,00 € 03.10.2016 04.11.2016 Faktúra
DF-42/0418/16 spracovanie rozpočtu a výkaz výmeru na akciu "Cvičná kuchyňa" v objekte SOŠ GaHs Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. Milan Vavrinec STAVRO 30941067 250,00 € 30.09.2016 31.10.2016 Faktúra
DF-42/0426/16 obedy zamestnancov za 9/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Školská jedáleň pri ZŠI 31746578 282,90 € 30.09.2016 04.11.2016 Faktúra
DF-42/0417/16 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 174,24 € 29.09.2016 31.10.2016 Faktúra
DF-42/0423/16 oprava motorového vozidla Fiat Doblo Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & F AUTOSERVIS s.r.o. 50185403 232,00 € 29.09.2016 31.10.2016 Faktúra
DF-42/0428/16 členský príspevok za r 2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EUROPEA SLOVAKIA 45010030 100,00 € 29.09.2016 31.10.2016 Faktúra
DF-42/0412/16 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 68,40 € 28.09.2016 31.10.2016 Faktúra