Faktúry
Počet záznamov: 5867
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0579/15 | El.energia Rača 11/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 344,35 € | 07.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0580/15 | El.energia Harmincova 11/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 897,80 € | 07.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0605/15 | baliaci materiál pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 95,53 € | 07.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0591/15 | suroviny pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 31,50 € | 07.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0571/15 | služby PO 11/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 159,32 € | 04.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0583/15 | suroviny pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 04.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0590/15 | suroviny pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 170,70 € | 04.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0587/15 | suroviny pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 95,47 € | 04.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0580/15 | El.energia Harmincova 11/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 897,80 € | 04.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0579/15 | El.energia Rača 11/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 344,35 € | 04.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0552/15 | suroviny pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mäspoma | 00650803 | 271,86 € | 03.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0570/15 | baliaci materiál pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 202,88 € | 03.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0595/15 | prenájom kopírovecieho stroja 11/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 286,38 € | 03.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0578/15 | poplatky za mobily 12/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 267,98 € | 03.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0563/15 | záloha plyn Harmincova 12/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 298,00 € | 02.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0564/15 | záloha plyn Farského 12/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 861,00 € | 02.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0565/15 | záloha plyn Rača 12/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 839,00 € | 02.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0566/15 | za pitnú vodu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 43,20 € | 02.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0567/15 | prenájom dávkovača vody 12/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 25,49 € | 02.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0568/15 | oprava radiátorov Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Karol Varjú - INSTAP | 14002141 | 689,00 € | 02.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0569/15 | Tabuľa "Centrum OV" | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | POLYPRINT s.r.o. | 45261521 | 168,00 € | 02.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0547/15 | upratovacie práce 11/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 01.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0549/15 | suroviny pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 135,00 € | 01.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0550/15 | suroviny pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 103,90 € | 01.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0551/15 | suroviny pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 122,70 € | 01.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0572/15 | suroviny pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IREKS ENZYMA s.r.o. | 31668950 | 62,39 € | 01.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0573/15 | suroviny pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 48,06 € | 01.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0567/15 | prenájom dávkovača vody 12/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 25,49 € | 01.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0566/15 | za pitnú vodu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 43,20 € | 01.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0588/15 | suroviny pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 56,16 € | 01.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra |