Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola technická

Vranovská ul. 4, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6276

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0334/16 preddavok za elektrinu za 7/2016 OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 13.07.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0331/16 telekomunikačné poplatky za 6/2016 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 21,16 € 12.07.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0333/16 oprava masírovačky mäsa Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VOPS, spol.s.r.o. 34121331 46,61 € 12.07.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0330/16 poplatok za OLO 6/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 431,34 € 12.07.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0332/16 Stravné lístky za 7-8/2016 Mládenek Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská 40641333 59,86 € 12.07.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0329/16 správa servera za 6/2016 , riešenie a odstránenie problémov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet s.r.o. 35948434 857,76 € 12.07.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0317/16 opakovaná dodávka elektriny za 7/2016 Farského 9 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 794,03 € 08.07.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0318/16 telekomunikačné poplatky za 6/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 122,22 € 08.07.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0316/16 za služby PO za mesiac 6/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 159,32 € 08.07.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0319/16 pitná voda Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 59,40 € 08.07.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0320/16 za prenájom dávkovača vody za 7/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 25,49 € 08.07.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0321/16 za upratovačské práce 6/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 08.07.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0327/16 vodné,stočné za 6/2016 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 167,17 € 08.07.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0328/16 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MASPOMA,spol.s.r.o. Zvolen 650803 17,27 € 08.07.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0322/16 opakovaná platba za plyn Harmincová za 7/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 3 778,00 € 07.07.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0323/16 opakovaná dodávka plynu Farského za 7/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 841,00 € 07.07.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0324/16 opakovaná dodávka plynu Rača za 7/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 888,00 € 07.07.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0325/16 telekomunikačné poplatky za 7/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 244,73 € 07.07.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0326/16 mesačný poplatok za prenájom kopírky - za 6/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 48,00 € 07.07.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0313/16 členský príspevok za r 2016 v SZPCC Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovenský zväz pekárov,cukrárov a cestovinárov 17314518 20,00 € 01.07.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0312/16 stravné za zamestnancov za 6/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Školská jedáleň pri ZŠI 31746578 313,65 € 30.06.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0314/16 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 90,00 € 29.06.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0315/16 Dodávka, demontáž, montáž plastových okien na EP Harmincová 1 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KBK plus s.r.o. 47022451 3 569,22 € 29.06.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0311/16 pedagogické tlačivá Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ŠEVT,a.s. 31331131 133,93 € 28.06.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0306/16 skupinové poistenie zamestnancov počas zájazdu dňa 30.6.2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UNIQA poisťovňa,a.s. 00653501 54,32 € 27.06.2016 29.06.2016 Faktúra
DF-42/0309/16 parkovacie stĺpiky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 3C SYSTEMS s.r.o. 24771627 526,60 € 27.06.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0307/16 suroviny pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 38,22 € 27.06.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0310/16 predplatné časopisy Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ARES s.r.o. 31363822 120,56 € 27.06.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0308/16 náhr.diel Kitchen pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 G.P.R. spol. s r.o. 17319463 146,99 € 26.06.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0304/16 nákup 2 ks počítačov s monitorom Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MB TECH BB s.r.o. 36622524 1 030,06 € 23.06.2016 01.07.2016 Faktúra