Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6111

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0166/16 nákup vajec pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 34,20 € 07.04.2016 25.04.2016 Faktúra
DF-42/0173/16 telefonne poplatky za 4/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 268,33 € 07.04.2016 25.04.2016 Faktúra
DF-42/0172/16 telefonne poplatky za 3/2016 OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 20,72 € 07.04.2016 26.04.2016 Faktúra
DF-42/0169/16 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 31,50 € 07.04.2016 26.04.2016 Faktúra
DF-42/0167/16 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 61,50 € 07.04.2016 16.05.2016 Faktúra
DF-42/0168/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 42,00 € 07.04.2016 16.05.2016 Faktúra
DF-42/0171/16 elektrina za 4/2016 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 794,03 € 07.04.2016 16.05.2016 Faktúra
DF-42/0170/16 Za vypracovanie dokumentácie - pasportu akcie "Rekonštrukcia objektov SOŠ GaHS" na základe Zmluvy o dielo č.09/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. arch. Drobniak Gabriel 1241AA 35 532,00 € 07.04.2016 23.05.2016 Faktúra
DF-42/0158/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 104,76 € 06.04.2016 22.04.2016 Faktúra
DF-42/0159/16 za služby v oblasti PO za 3/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 159,32 € 06.04.2016 22.04.2016 Faktúra
DF-42/0160/16 za služby BTS, PZS za 3/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 156,00 € 06.04.2016 22.04.2016 Faktúra
DF-42/0163/16 telefonné poplatky za 3/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 124,37 € 06.04.2016 26.04.2016 Faktúra
DF-42/0157/16 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MASPOMA,spol.s.r.o. Zvolen 650803 21,24 € 05.04.2016 22.04.2016 Faktúra
DF-42/0151/16 oprava motorového vozidla Š Fabia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Matlovič s.r.o. 31326536 1 414,09 € 05.04.2016 22.04.2016 Faktúra
DF-42/0152/16 opakovaná dodávka plynu za 4/2016 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 3 778,00 € 04.04.2016 22.04.2016 Faktúra
DF-42/0153/16 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 38,40 € 04.04.2016 22.04.2016 Faktúra
DF-42/0154/16 prenájom kopírovacieho stroja za 3/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 48,00 € 04.04.2016 22.04.2016 Faktúra
DF-42/0155/16 opakovaná dodávka plynu OV Rača za 4/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 888,00 € 04.04.2016 22.04.2016 Faktúra
DF-42/0156/16 opakovaná dodávka plynu Farského za 4/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 841,00 € 04.04.2016 22.04.2016 Faktúra
DF-42/0147/16 upratovačské práce za 3/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 01.04.2016 22.04.2016 Faktúra
DF-42/0148/16 nákup pitnej vody Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 32,40 € 01.04.2016 22.04.2016 Faktúra
DF-42/0149/16 mesačný nájom dávkovača vody za 4/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 25,49 € 01.04.2016 22.04.2016 Faktúra
DF-42/0150/16 obedy zamestnancov za 3/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Školská jedáleň pri ZŠI 31746578 276,75 € 31.03.2016 22.04.2016 Faktúra
DF-42/0144/16 poplatok za kominárske práce Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KOMINÁR s.r.o. 47229632 180,00 € 30.03.2016 22.04.2016 Faktúra
DF-42/0145/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 19,58 € 30.03.2016 22.04.2016 Faktúra
DF-42/0146/16 odborná prehliadka elektrického zariadenia v objekoch školy na Farského 9 a Na Pántoch 20 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ELRETO s.r.o. 44736622 2 974,50 € 30.03.2016 22.04.2016 Faktúra
DF-42/0143/16 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 67,98 € 23.03.2016 22.04.2016 Faktúra
DF-42/0141/16 vodné,stočné za 2/2016 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 331,63 € 22.03.2016 30.03.2016 Faktúra
DF-42/0140/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 IREKS ENZYMA s.r.o. 31668950 59,98 € 21.03.2016 30.03.2016 Faktúra
DF-42/0142/16 nákup tlačív Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ŠEVT,a.s. 31331131 44,27 € 21.03.2016 30.03.2016 Faktúra