Zverejňovanie dokumentov Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským

Dunajská 13, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6276

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0243/16 nákup kancelárskeho nábytku Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SCONTO Nábytok s.r.o. 44731159 638,00 € 19.05.2016 26.05.2016 Faktúra
DF-42/0244/16 nákup kancelárskych stolov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SCONTO Nábytok s.r.o. 44731159 488,00 € 19.05.2016 27.05.2016 Faktúra
DF-42/0239/16 správa servra 04/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tomáš LEŽOVIČ - TRY 43534252 150,00 € 18.05.2016 06.06.2016 Faktúra
DF-42/0240/16 servis nástenného kotla Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 M.Z. TECHNIK - servis s.r.o. 35710217 420,00 € 18.05.2016 06.06.2016 Faktúra
DF-42/0242/16 nákup spotrebného materiálu pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 84,29 € 17.05.2016 06.06.2016 Faktúra
DF-42/0241/16 nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 131,69 € 17.05.2016 13.06.2016 Faktúra
DF-42/0237/16 záloha na elektrinu za 5/2016 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 17.05.2016 16.06.2016 Faktúra
DF-42/0238/16 vodné, stočné za 4/2016 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 160,49 € 13.05.2016 23.05.2016 Faktúra
DF-42/0236/16 nákup hygienického materiálu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 113,63 € 13.05.2016 13.06.2016 Faktúra
DF-42/0235/16 vyhotovenie a spracovanie video záznamu a fotografií z akcie Deň vietnamskej kuchyne Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. DUCKO Ján 34443860 200,00 € 13.05.2016 15.06.2016 Faktúra
DF-42/0234/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 137,50 € 11.05.2016 23.05.2016 Faktúra
DF-42/0232/16 vodoinštalatérske práce Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Peter JURENKA 34884874 360,00 € 10.05.2016 23.05.2016 Faktúra
DF-42/0233/16 telefonné poplatky Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 21,02 € 10.05.2016 26.05.2016 Faktúra
DF-42/0224/16 nákup učebníc -cvičných zošitov- Hotelový a gastronomický manažment Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá,s.r.o. 31333176 297,00 € 09.05.2016 23.05.2016 Faktúra
DF-42/0227/16 telefonné poplatky za 4/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 245,28 € 09.05.2016 23.05.2016 Faktúra
DF-42/0228/16 vyúčtovanie elektriny za 4/2016 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 55,18 € 09.05.2016 13.06.2016 Faktúra
DF-42/0229/16 elektrina za 4/2016 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 713,02 € 09.05.2016 13.06.2016 Faktúra
DF-42/0226/16 Dobropis k FA 34160223 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mraziarne a.s. 31411622 -47,00 € 09.05.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0214/16 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 19,58 € 06.05.2016 23.05.2016 Faktúra
DF-42/0219/16 OLO za 4/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 414,75 € 06.05.2016 23.05.2016 Faktúra
DF-42/0223/16 stravné lístky za 4/2016 Mládenek Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská 40641333 66,15 € 06.05.2016 23.05.2016 Faktúra
DF-42/0218/16 dodávka vody za 4/2016 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 140,42 € 06.05.2016 23.05.2016 Faktúra
DF-42/0221/16 za služby v oblasti PO za 4/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 159,32 € 06.05.2016 23.05.2016 Faktúra
DF-42/0220/16 elektrina za 5/2016 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 794,03 € 06.05.2016 13.06.2016 Faktúra
DF-42/0209/16 nákup surovín pre OV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 68,40 € 05.05.2016 16.05.2016 Faktúra
DF-42/0211/16 upratovačské práce za 4/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 05.05.2016 23.05.2016 Faktúra
DF-42/0213/16 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 34,20 € 05.05.2016 23.05.2016 Faktúra
DF-42/0215/16 za výkon BTS a PZS za 4/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 156,00 € 05.05.2016 23.05.2016 Faktúra
DF-42/0210/16 nákup čistiacich potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 BEDNARIK Ľuboš-sanitárna technika, 34441204 223,82 € 05.05.2016 23.05.2016 Faktúra
DF-42/0216/16 prenájom kopírky za 4/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 48,00 € 05.05.2016 23.05.2016 Faktúra