Faktúry
Počet záznamov: 6111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0081/16 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 149,80 € | 17.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0076/16 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 315,66 € | 16.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0077/16 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 39,46 € | 16.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0079/16 | služby za výkon BTS a PZS za 1/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 156,00 € | 16.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0078/16 | vyúčtovacia faktúra elektriny za 1/2016 OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 15,80 € | 15.02.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0074/16 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 114,39 € | 11.02.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0073/16 | nákup toneru | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 27,22 € | 11.02.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0072/16 | suroviny pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 108,17 € | 10.02.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0075/16 | vyúčtovanie plynu Harmincova r. 2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -16 066,62 € | 09.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0071/16 | telefónne poplatky Harmincova 1/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 25,33 € | 09.02.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0058/16 | propagačný materiál školy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bc.Juraj Mašlaň | 40678377 | 600,00 € | 08.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0057/16 | záloha el.energia Farského 2/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 08.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0061/16 | poplatky za mobily 2/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 276,47 € | 08.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0066/16 | vodné stočné Harmincova 1/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 115,91 € | 08.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0064/16 | propagačný materiál školy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bldg D Xerox Technology Park | 9726444O | 70,74 € | 08.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0070/16 | odvoz odpadu 1/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava | 00603481 | 414,75 € | 08.02.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0069/16 | El.energia Harmincova 1/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 807,40 € | 08.02.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0065/16 | doprava | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Synerta Transport s.r.o. | 46670751 | 735,00 € | 05.02.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0059/16 | suroviny pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 90,00 € | 05.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0062/16 | suroviny pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 67,50 € | 05.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0063/16 | vybavenie do kuchyne | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GASTROMARKET Linorex s.r.o. | 00604127 | 115,26 € | 05.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0067/16 | služby PO 1/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 159,32 € | 05.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0068/16 | telefónne poplatky Farského 1/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 119,34 € | 05.02.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0045/16 | PZP auta Fiat Ducato r.2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GENERALI Slovensko a.s. | 35709332 | 155,07 € | 04.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0047/16 | suroviny pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mäspoma | 00650803 | 106,00 € | 04.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0055/16 | suroviny pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 93,71 € | 04.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0056/16 | suroviny pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 33,26 € | 04.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0046/16 | El.energia Farského 2/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 341,11 € | 04.02.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0060/16 | suroviny pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 129,41 € | 03.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0050/16 | upratovacie práce 1/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 03.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra |