Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5867

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0509/15 oblečenie pre CV,PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KORAKO plus,s.r.o. 43959954 216,00 € 11.11.2015 02.12.2015 Faktúra
DF-42/0513/15 oblečenie pre OV kuchár, čašník - EKS č.zml.Z201512920, 12918,12921, Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Lindák Rastislav - NILTEX 34242228 5 378,40 € 10.11.2015 02.12.2015 Faktúra
DF-42/0512/15 pracovné oblečenie pre cukrár-pekár, pracovník hotelierstva Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Lindák Rastislav - NILTEX 34242228 666,59 € 10.11.2015 02.12.2015 Faktúra
DF-42/0535/15 stravné 11/2015 Hramincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská 40641333 59,85 € 09.11.2015 04.12.2015 Faktúra
DF-42/0505/15 telefónne poplatky Harmincova 10/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 25,14 € 09.11.2015 04.12.2015 Faktúra
DF-42/0536/15 uč.pomôcky pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 INTERGAST s.r.o 35944421 307,80 € 09.11.2015 03.12.2015 Faktúra
DF-42/0510/15 oblečenie pre CV,PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KORAKO plus,s.r.o. 43959954 36,00 € 09.11.2015 03.12.2015 Faktúra
DF-42/0502/15 poplatok za odvoz odpadu 10/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 431,34 € 09.11.2015 03.12.2015 Faktúra
DF-42/0508/15 vodné 9/2015 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mraziarne a.s. 31411622 76,37 € 09.11.2015 02.12.2015 Faktúra
DF-42/0507/15 služby PO 10/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 159,32 € 09.11.2015 02.12.2015 Faktúra
DF-42/0506/15 poplatky za mobily 11/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 267,58 € 09.11.2015 02.12.2015 Faktúra
DF-42/0503/15 El.energia Harmincova 11/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 881,44 € 09.11.2015 21.12.2015 Faktúra
DF-42/0504/15 El.energia Rača 10/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 040,30 € 09.11.2015 21.12.2015 Faktúra
DF-42/0511/15 telefónne poplatky Farského 10/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 131,51 € 06.11.2015 04.12.2015 Faktúra
DF-42/0500/15 El.energia Farského 11/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 956,40 € 05.11.2015 21.12.2015 Faktúra
DF-42/0501/15 záloha el.energia Rača 11/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 04.11.2015 02.12.2015 Faktúra
DF-42/0498/15 registrácia domény, webhosting Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NIC Hosting s.r.o. 44488254 13,28 € 04.11.2015 02.12.2015 Faktúra
DF-42/0497/15 upratovacie práce 10/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 04.11.2015 02.12.2015 Faktúra
DF-42/0496/15 suroviny pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mäspoma 00650803 40,03 € 04.11.2015 02.12.2015 Faktúra
DF-42/0495/15 dezinfekčný prostriedok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ADIMAZ, s.r.o. 36756890 47,40 € 04.11.2015 02.12.2015 Faktúra
DF-42/0493/15 dodávka plynu Rača 11/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 839,00 € 03.11.2015 02.12.2015 Faktúra
DF-42/0492/15 dodávka plynu Harmincova 11/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 298,00 € 03.11.2015 02.12.2015 Faktúra
DF-42/0491/15 dodávka plynu Farského 11/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 861,00 € 03.11.2015 02.12.2015 Faktúra
DF-42/0494/15 prenájom kopírovacieho stroja 10/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 48,00 € 03.11.2015 02.12.2015 Faktúra
DF-42/0489/15 prenájom dávkovača vody 11/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 25,49 € 02.11.2015 02.12.2015 Faktúra
DF-42/0488/15 za pitnú vodu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 54,00 € 02.11.2015 02.12.2015 Faktúra
DF-42/0422/15 nákup premietacieho plátna do učební - EKS zml. č. Z201522690 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 OPAL MULTIMEDIA, spol.s r.o. 31726607 219,96 € 28.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0483/15 Verejná správa SR portál online Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Poradca podnikatela,s.r.o 31592503 84,00 € 28.10.2015 02.11.2015 Faktúra
DF-42/0477/15 školenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Národný ústav celoživotného vzdelávania 00699438 20,00 € 28.10.2015 02.11.2015 Faktúra
DF-42/0485/15 stravné zamestnanci 10/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Skolska jedalen pri ZŠI 31746578 262,40 € 28.10.2015 02.12.2015 Faktúra