Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola technická

Vranovská ul. 4, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6276

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0271/16 poistné za majetok Harmincová za obd. 1.7.2016-1.1.2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KOOPERATIVA-poisťovňa a.s 00585441 395,33 € 07.06.2016 29.06.2016 Faktúra
DF-42/0272/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 164,81 € 07.06.2016 29.06.2016 Faktúra
DF-42/0273/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 50,15 € 07.06.2016 29.06.2016 Faktúra
DF-42/0258/16 nákup tlakového čistica na OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Kärcher Slovakia, s.r.o. 43967663 804,00 € 06.06.2016 13.06.2016 Faktúra
DF-42/0259/16 za služby požiranej ochrany za 5/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 159,32 € 06.06.2016 13.06.2016 Faktúra
DF-42/0260/16 prenájom kopírky a vyúčtovanie vyhotovených kopií Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 164,76 € 06.06.2016 13.06.2016 Faktúra
DF-42/0261/16 pitná voda Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 59,40 € 06.06.2016 13.06.2016 Faktúra
DF-42/0262/16 upratovačské práce za 5/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 06.06.2016 13.06.2016 Faktúra
DF-42/0264/16 za opakovanú dodávku plynu Farského za 6/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 841,00 € 06.06.2016 29.06.2016 Faktúra
DF-42/0265/16 za opakovanú dodávku plynu Rača za 6/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 888,00 € 06.06.2016 29.06.2016 Faktúra
DF-42/0266/16 prenájom dávkovača vody za 6/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 25,49 € 06.06.2016 29.06.2016 Faktúra
DF-42/0267/16 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 108,84 € 06.06.2016 29.06.2016 Faktúra
DF-42/0268/16 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 183,92 € 06.06.2016 29.06.2016 Faktúra
DF-42/0269/16 Vodné, stočné za 5/2016 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 151,57 € 06.06.2016 29.06.2016 Faktúra
DF-42/0274/16 stravné za 6/2016 Mládenek Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská 40641333 59,86 € 06.06.2016 29.06.2016 Faktúra
DF-42/0257/16 opakovaná dodávka elektriny za 6/2016 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 794,03 € 06.06.2016 01.07.2016 Faktúra
DF-42/0254/16 kanc.stoličky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SCONTO Nábytok s.r.o. 44731159 194,70 € 02.06.2016 13.06.2016 Faktúra
DF-42/0256/16 suroviny pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 402,91 € 02.06.2016 24.06.2016 Faktúra
DF-42/0263/16 za opakovanú dodávku plynu Harmincová za 6/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 3 778,00 € 02.06.2016 29.06.2016 Faktúra
DF-42/0255/16 suroviny pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 31,50 € 02.06.2016 08.07.2016 Faktúra
DF-42/0281/16 odstravované obedy zamestnancov za 5/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Školská jedáleň pri ZŠI 31746578 325,95 € 31.05.2016 16.06.2016 Faktúra
DF-42/0251/16 suroviny pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 75,74 € 30.05.2016 13.06.2016 Faktúra
DF-42/0252/16 suroviny pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 68,40 € 30.05.2016 13.06.2016 Faktúra
DF-42/0253/16 práce na zabezp.systéme Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. Jan Zamecnik 11890118 993,90 € 30.05.2016 13.06.2016 Faktúra
DF-42/0249/16 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 68,40 € 26.05.2016 06.06.2016 Faktúra
DF-42/0248/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 63,00 € 26.05.2016 24.06.2016 Faktúra
DF-42/0247/16 služby za poč. siete SANET za 4-6/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SANET,Zdruz.pouz.SADS 17055270 149,37 € 24.05.2016 06.06.2016 Faktúra
DF-42/0245/16 vodné , stočné za 4/2016 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 425,24 € 23.05.2016 06.06.2016 Faktúra
DF-42/0246/16 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 364,90 € 23.05.2016 06.06.2016 Faktúra
DF-42/0250/16 poistné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KOOPERATIVA-poisťovňa a.s 00585441 72,58 € 23.05.2016 13.06.2016 Faktúra