Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6111

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0110/16 za výkon BTS a PZS za obd. 2/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 156,00 € 03.03.2016 21.03.2016 Faktúra
DF-42/0111/16 nákup hygienických potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 89,96 € 03.03.2016 21.03.2016 Faktúra
DF-42/0096/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 19,08 € 02.03.2016 21.03.2016 Faktúra
DF-42/0100/16 opakovaná dodávka plynu za obd. 3/2016 OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 888,00 € 02.03.2016 22.03.2016 Faktúra
DF-42/0101/16 opakovaná dodávka plynu za obd. 3/2016 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 841,00 € 02.03.2016 22.03.2016 Faktúra
DF-42/0102/16 opakovaná dodávka plynu za obd. 3/2016 OV Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 3 778,00 € 02.03.2016 22.03.2016 Faktúra
DF-42/0105/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 146,38 € 02.03.2016 22.03.2016 Faktúra
DF-42/0106/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 68,40 € 02.03.2016 22.03.2016 Faktúra
DF-42/0095/16 Upratovačské práce za 2/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 02.03.2016 22.03.2016 Faktúra
DF-42/0099/16 prenájom dávkovača vody za obd 3/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 25,49 € 02.03.2016 22.03.2016 Faktúra
DF-42/0103/16 prenájom kopírovacieho stroja za 2/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 75,32 € 02.03.2016 22.03.2016 Faktúra
DF-42/0104/16 nákup drobného materiálu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MB TECH BB s.r.o. 36622524 11,00 € 02.03.2016 22.03.2016 Faktúra
DF-42/0097/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 63,00 € 02.03.2016 30.03.2016 Faktúra
DF-42/0035/16 stravné zamestnanci 1/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Školská jedáleň pri ZŠI 31746578 231,65 € 29.02.2016 29.02.2016 Faktúra
DF-42/0108/16 autobusová doprava na LK Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Súkromná základná umelecká škola 31753647 283,50 € 29.02.2016 21.03.2016 Faktúra
DF-42/0093/16 obedy zamestnancov za 2/2016 111 ks Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Školská jedáleň pri ZŠI 31746578 227,55 € 29.02.2016 22.03.2016 Faktúra
DF-42/0091/16 Ubytovanie a strava počas lyžiarskeho kurzu v obd. 14.2.-19.2.2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 JUDr. Vladimír Urblík - Valiga o.s.s 17922372 2 821,50 € 29.02.2016 22.03.2016 Faktúra
DF-42/0092/16 skipasy počas LK v obd.14.2-19.2.2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 JUDr. Vladimír Urblík - Valiga o.s.s 17922372 945,00 € 29.02.2016 22.03.2016 Faktúra
DF-42/0098/16 pitná voda Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 48,60 € 29.02.2016 22.03.2016 Faktúra
DF-42/0088/16 havarijné poistenie MV BA563MJ Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KOOPERATIVA-poisťovňa a.s 00585441 200,02 € 23.02.2016 21.03.2016 Faktúra
DF-42/0090/16 vodné ,stočné za obd. 1/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 313,78 € 23.02.2016 22.03.2016 Faktúra
DF-42/0084/16 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 146,15 € 22.02.2016 21.03.2016 Faktúra
DF-42/0085/16 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 26,40 € 22.02.2016 21.03.2016 Faktúra
DF-42/0086/16 za služby počít. siete SANET za 1-3/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU 17055270 149,37 € 22.02.2016 21.03.2016 Faktúra
DF-42/0087/16 predplatné za časopis Gastro za r 2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GASTROPRESS s.r.o. 45954691 75,00 € 22.02.2016 21.03.2016 Faktúra
DF-42/0089/16 tlač a dodanie tabúľ PVC Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 RAPRINT, s.r.o. 46158502 226,80 € 22.02.2016 21.03.2016 Faktúra
DF-42/0094/16 vodné za 1/2016 OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 84,23 € 22.02.2016 22.03.2016 Faktúra
DF-42/0082/16 odborná literatura Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. 37986635 29,80 € 18.02.2016 01.03.2016 Faktúra
DF-42/0083/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 38,40 € 18.02.2016 21.03.2016 Faktúra
DF-42/0080/16 za správu servra 1/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tomáš LEŽOVIČ - TRY 43534252 150,00 € 17.02.2016 01.03.2016 Faktúra