Faktúry
Počet záznamov: 5867
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0553/15 | hygienické potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 94,21 € | 24.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0554/15 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MIHI.sk, s r.o. | 36645095 | 207,82 € | 24.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0585/15 | suroviny pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mäsovýroba- Bitúnok Tomášov, s.r.o | 46170286 | 92,78 € | 24.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0541/15 | predplatné časopis Pekárstvo cukrárstvo 2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LV PROMO, spol.s r.o. | 35977264 | 26,40 € | 23.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0540/15 | správa servera 10/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tomáš LEŽOVIČ - TRY | 43534252 | 150,00 € | 23.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0539/15 | služby počítač.siete 10-12/2015 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 149,37 € | 23.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0538/15 | vodné 10/2015 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mraziarne a.s. | 31411622 | 78,61 € | 23.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0542/15 | PZP auta Fiat Ducato r.2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 109,00 € | 23.11.2015 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0543/15 | PZP Škoda Fabia r.2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 89,00 € | 23.11.2015 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0584/15 | servis plyn.kotolne v Rači | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | REGULATERM s.r.o. | 35694858 | 201,60 € | 20.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0537/15 | plechy/učebné pomôcly pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | INTERGAST s.r.o | 35944421 | 307,80 € | 19.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0532/15 | suroviny pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 31,50 € | 18.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0531/15 | suroviny pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 90,00 € | 18.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0530/15 | suroviny pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 90,00 € | 18.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0528/15 | suroviny pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 19,66 € | 18.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0527/15 | suroviny pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 19,58 € | 18.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0526/15 | servis plyn. kotolne v Rači | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | REGULATERM s.r.o. | 35694858 | 91,80 € | 18.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0525/15 | Inzercia pracovnej pozície | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Profesia s.r.o. | 35800861 | 70,80 € | 18.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0534/15 | suroviny pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 104,88 € | 18.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0524/15 | výkon BTS 10/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 121,00 € | 18.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0516/15 | gastrolístky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EDENRED Slovakia, s.r.o | 31328695 | 605,30 € | 16.11.2015 | 03.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0523/15 | suroviny pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 113,17 € | 13.11.2015 | 03.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0522/15 | suroviny pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 33,59 € | 13.11.2015 | 03.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0519/15 | baliaci materiál pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 68,05 € | 13.11.2015 | 03.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0517/15 | nákup kníh | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Direct press, s.r.o. | 36693995 | 328,90 € | 13.11.2015 | 03.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0520/15 | suroviny pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 88,20 € | 13.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0521/15 | suroviny pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 21,00 € | 13.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0518/15 | dodávka vody Harmincova 9,10/15 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 263,03 € | 12.11.2015 | 03.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0515/15 | suroviny pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mäsovýroba- Bitúnok Tomášov, s.r.o | 46170286 | 236,56 € | 11.11.2015 | 03.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0514/15 | suroviny pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 11.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra |