Faktúry
Počet záznamov: 5867
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0602/15 | seminár PAM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 14.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0604/15 | suroviny pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IREKS ENZYMA s.r.o. | 31668950 | 74,97 € | 14.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0596/15 | suroviny pre CV + PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 106,87 € | 11.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0598/15 | vodné stočné Harmincova 11/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 124,82 € | 11.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0587/15 | suroviny pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 95,47 € | 10.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0592/15 | stravné 12/2015 Hramincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 66,16 € | 10.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0593/15 | suroviny pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 54,60 € | 10.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0594/15 | suroviny pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 112,32 € | 10.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0595/15 | prenájom kopírovecieho stroja 11/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 286,38 € | 10.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0605/15 | baliaci materiál pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 95,53 € | 10.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0601/15 | služby BTS 11/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 10.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0588/15 | suroviny pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 56,16 € | 09.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0589/15 | suroviny pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 112,50 € | 09.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0590/15 | suroviny pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 170,70 € | 09.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0591/15 | suroviny pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 31,50 € | 09.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0600/15 | správa servera 11/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tomáš LEŽOVIČ - TRY | 43534252 | 225,00 € | 09.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0596/15 | suroviny pre CV + PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 106,87 € | 09.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0593/15 | suroviny pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 54,60 € | 09.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0581/15 | suroviny pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 39,31 € | 08.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0582/15 | suroviny pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 203,21 € | 08.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0586/15 | záloha el.energia Rača 12/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 08.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0597/15 | poistenie podnikateľov 1-7/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOOPERATIVA-poisťovňa a.s | 00585441 | 395,33 € | 08.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0589/15 | suroviny pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 112,50 € | 08.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0594/15 | suroviny pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 112,32 € | 08.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0586/15 | záloha el.energia Rača 12/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 08.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0574/15 | telefónne poplatky Farského 11/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 129,13 € | 07.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0575/15 | spracovanie video záznamu "Srbská kuchyňa" | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. DUCKO Ján | 34443860 | 150,00 € | 07.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0576/15 | telefónne poplatky Harmincova 11/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,90 € | 07.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0577/15 | odvoz odadu 11/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava | 00603481 | 414,75 € | 07.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0578/15 | poplatky za mobily 12/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 267,98 € | 07.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra |