Faktúry
Počet záznamov: 6276
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0364/16 | služby poč.siete SANET 7-9/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 149,37 € | 19.08.2016 | 20.09.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0361/16 | preddavok na elektrinu za 8/2016 OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 17.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0376/16 | PZP Fiat Doblo za obd 27.11.2016-26.11.2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GROUPAMA, poisťovňa,a.s. | 35862131 | 106,06 € | 17.08.2016 | 20.09.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0362/16 | telefonny poplatok za 7/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,94 € | 17.08.2016 | 20.09.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0356/16 | nákup WiFi pristupovych bodov 4 ks | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ASBIS SK spol. s r.o. | 31382541 | 311,71 € | 11.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0358/16 | telekomunikačné poplatky 8/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 244,47 € | 10.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0357/16 | poplatok OLO 7/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava | 00603481 | 165,90 € | 10.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0360/16 | vyúčtovanie el.energie OV Harmincova 7/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 429,26 € | 10.08.2016 | 06.09.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0359/16 | vyúčtovanie el.energie OV Rača 7/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -14,92 € | 10.08.2016 | 20.09.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0354/16 | prenájom dávkovača vody 8/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 25,49 € | 05.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0355/16 | výmena radiátorov objekt Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Karol Varjú - INSTAP | 14002141 | 719,50 € | 05.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0353/16 | telekomunikačné poplatky 7/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 95,75 € | 05.08.2016 | 06.09.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0352/16 | dodávka + montáž dverí | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KORATEX a.s. | 31332277 | 709,38 € | 03.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0349/16 | záloha plyn Harmincova 8/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 778,00 € | 03.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0350/16 | záloha plyn Rača 8/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 888,00 € | 03.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0351/16 | záloha plyn Farského 8/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 841,00 € | 03.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0365/16 | upgrade agendy aSC šk.r.2016/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 189,00 € | 03.08.2016 | 20.09.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0347/16 | správa servera, riešenie problémov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 630,00 € | 02.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0348/16 | služby PO 7/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 159,32 € | 02.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0345/16 | vodné , stovodné,stočné za 6/2016 OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 167,17 € | 27.07.2016 | 03.08.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0346/16 | oprava technologie plynovej kotolne - dodávka a MTZ plynového kotla na EP Harmincová 1, BA | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 35 647,50 € | 27.07.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0344/16 | vodné,stočné za 6/2016 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 342,77 € | 20.07.2016 | 03.08.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0341/16 | práce pri odstraňovaní havarijnej situácie v kabinete č. 209 na Farského 9 - výmena poškodeného porubia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Peter JURENKA | 34884874 | 1 320,00 € | 19.07.2016 | 03.08.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0342/16 | Fakturácia za vykonané stavebné práce v budove školy na Farského 9, Bratislava | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Peter JURENKA | 34884874 | 800,00 € | 19.07.2016 | 03.08.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0339/16 | vyúčtovanie elektriny za 6/2016 OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 202,70 € | 18.07.2016 | 03.08.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0337/16 | nákup tabletov 25 ks | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 3 875,00 € | 18.07.2016 | 03.08.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0338/16 | oprava multifunkčného variča | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KEMA, spol. s r.o. | 35782161 | 615,12 € | 18.07.2016 | 03.08.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0340/16 | za výkon BTS a PZS za 6/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 156,00 € | 18.07.2016 | 03.08.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0343/16 | PZP za vozidlo DUCATO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GENERALI Slovensko a.s. | 35709332 | 155,07 € | 18.07.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0335/16 | za autobusovú prepravu dňa 30.6.2016 trasa Bratislava - Gyor - Bratislava (sociálny fond) | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BEKAPE,a.s. | 35722495 | 288,00 € | 14.07.2016 | 03.08.2016 | Faktúra |