Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5867

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0006/16 záloha plyn Farského 1/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 841,00 € 15.01.2016 04.02.2016 Faktúra
DF-42/0007/16 záloha plyn Rača 1/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 888,00 € 15.01.2016 04.02.2016 Faktúra
DF-42/0009/16 vyúčtovanie plynu Rača r. 2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 922,17 € 15.01.2016 04.02.2016 Faktúra
DF-42/0010/16 vyúčtovanie plynu Farského r. 2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 974,60 € 15.01.2016 04.02.2016 Faktúra
DF-42/0012/16 upratovacie práce 12/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 15.01.2016 04.02.2016 Faktúra
DF-42/0011/16 vyúčt.el.energia Farského r.2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 -1 452,92 € 15.01.2016 01.03.2016 Faktúra
DF-42/0016/16 El.energia Farského 1/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 794,03 € 15.01.2016 01.03.2016 Faktúra
DF-42/0008/16 vyúčtovanie plynu Harmincova r. 2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 25 672,87 € 15.01.2016 03.03.2016 Faktúra
DF-42/0020/16 nákup výpočtovej techniky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MB TECH BB s.r.o. 36622524 1 797,61 € 14.01.2016 27.01.2016 Faktúra
DF-42/0014/16 hygienické potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 160,74 € 13.01.2016 27.01.2016 Faktúra
DF-42/0015/16 tonery Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 132,60 € 13.01.2016 27.01.2016 Faktúra
DF-42/0004/16 služby BTS 12/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 100,00 € 13.01.2016 04.02.2016 Faktúra
DF-42/0621/15 El.energia Harmincova 12/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 838,76 € 12.01.2016 29.02.2016 Faktúra
DF-42/0622/15 El.energia Rača 12/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 447,48 € 12.01.2016 29.02.2016 Faktúra
DF-42/0618/15 telefónne poplatky Harmincova 12/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 24,80 € 11.01.2016 25.01.2016 Faktúra
DF-42/0619/15 odvoz odpadu 12/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 464,52 € 11.01.2016 25.01.2016 Faktúra
DF-42/0620/15 správa servera 12/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tomáš LEŽOVIČ - TRY 43534252 200,00 € 11.01.2016 25.01.2016 Faktúra
DF-42/0003/16 záloha el.energia Rača 1/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 11.01.2016 25.01.2016 Faktúra
DF-42/0003/16 záloha el.energia Rača 1/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 11.01.2016 25.01.2016 Faktúra
DF-42/0002/16 poplatky za mobily 1/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 268,18 € 07.01.2016 25.01.2016 Faktúra
DF-42/0620/15 správa servera 12/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tomáš LEŽOVIČ - TRY 43534252 200,00 € 07.01.2016 25.01.2016 Faktúra
DF-42/0001/16 pitná voda Farského 1/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 25,49 € 05.01.2016 25.01.2016 Faktúra
DF-42/0614/15 pitná voda Farského 12/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 10,80 € 05.01.2016 25.01.2016 Faktúra
DF-42/0613/15 telefónne poplatky Farského 12/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 120,95 € 04.01.2016 25.01.2016 Faktúra
DF-42/0614/15 pitná voda Farského 12/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 10,80 € 04.01.2016 25.01.2016 Faktúra
DF-42/0001/16 pitná voda Farského 1/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 25,49 € 04.01.2016 25.01.2016 Faktúra
DF-42/0002/16 poplatky za mobily 1/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 268,18 € 03.01.2016 25.01.2016 Faktúra
DF-42/0618/15 telefónne poplatky Harmincova 12/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 24,80 € 01.01.2016 25.01.2016 Faktúra
DF-42/0612/15 služby PO 12/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 159,32 € 31.12.2015 25.01.2016 Faktúra
DF-42/0619/15 odvoz odpadu 12/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 464,52 € 31.12.2015 25.01.2016 Faktúra