Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola technická

Vranovská ul. 4, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6276

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0427/16 čistiace a upratovačské práce za 9/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 03.10.2016 31.10.2016 Faktúra
DF-42/0425/16 dodávka a montáž exteriérových fitnes strojov - verejné obstarávanie cez EKS Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Uniatest Trade, s.r.o. 46167145 7 350,00 € 03.10.2016 04.11.2016 Faktúra
DF-42/0418/16 spracovanie rozpočtu a výkaz výmeru na akciu "Cvičná kuchyňa" v objekte SOŠ GaHs Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. Milan Vavrinec STAVRO 30941067 250,00 € 30.09.2016 31.10.2016 Faktúra
DF-42/0426/16 obedy zamestnancov za 9/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Školská jedáleň pri ZŠI 31746578 282,90 € 30.09.2016 04.11.2016 Faktúra
DF-42/0417/16 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 174,24 € 29.09.2016 31.10.2016 Faktúra
DF-42/0423/16 oprava motorového vozidla Fiat Doblo Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & F AUTOSERVIS s.r.o. 50185403 232,00 € 29.09.2016 31.10.2016 Faktúra
DF-42/0428/16 členský príspevok za r 2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EUROPEA SLOVAKIA 45010030 100,00 € 29.09.2016 31.10.2016 Faktúra
DF-42/0412/16 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 68,40 € 28.09.2016 31.10.2016 Faktúra
DF-42/0413/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 68,40 € 28.09.2016 31.10.2016 Faktúra
DF-42/0414/16 vodné stočné za 8/2016 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 173,87 € 28.09.2016 31.10.2016 Faktúra
DF-42/0420/16 nákup elektrického kotla /zákazka s nízkou hodnotou - prieskum trhu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 LUKNAR s.r.o 35944421 2 335,80 € 27.09.2016 31.10.2016 Faktúra
DF-42/0421/16 nákup vybavenia cvičnej kuchyne - prístroje / zmluva cez EKS Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 LUKNAR s.r.o 35944421 35 000,04 € 27.09.2016 31.10.2016 Faktúra
DF-42/0415/16 nákup čistiacich potrieb OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 374,05 € 27.09.2016 04.11.2016 Faktúra
DF-42/0411/16 oprava motorového vozidla Škoda Fabia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Martin Čisárik - MČ CAR AUDIO & SECURITY 40699731 49,00 € 23.09.2016 05.10.2016 Faktúra
DF-42/0419/16 vybavenie cvičnej kuchyne nábytok /Prieskum trhu ZsNH - nie bežne dostupné tovary na trhu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 LUKNAR s.r.o 35944421 11 926,08 € 23.09.2016 31.10.2016 Faktúra
DF-42/0408/16 stravné lístky (Mládenek) za 9/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská 40641333 63,00 € 22.09.2016 05.10.2016 Faktúra
DF-42/0409/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 22.09.2016 05.10.2016 Faktúra
DF-42/0410/16 oprava regulačnej stanice plynu (odstránenie havarijného stavu) v objekte na Farského 9 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ESCO spol. s r.o. 31324045 1 422,34 € 22.09.2016 05.10.2016 Faktúra
DF-42/0407/16 hygienický a čistiaci materiál Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 410,36 € 21.09.2016 31.10.2016 Faktúra
DF-42/0403/16 elektrina za 8/2016 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 794,03 € 20.09.2016 26.09.2016 Faktúra
DF-42/0405/16 vodné,stočné za 8/2016 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 171,13 € 20.09.2016 05.10.2016 Faktúra
DF-42/0406/16 nákup interierového vybavenia - rámy Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 QEX, a.s. 00587257 237,60 € 20.09.2016 04.11.2016 Faktúra
DF-42/0404/16 havarijné poistenie MV Fiat Doblo Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GROUPAMA, poisťovňa,a.s. 35862131 316,84 € 19.09.2016 27.12.2016 Faktúra
DF-42/0396/16 preddavok elektrina 9/2016 OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 14.09.2016 21.09.2016 Faktúra
DF-42/0397/16 poplatok OLO 8/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 132,72 € 13.09.2016 26.09.2016 Faktúra
DF-42/0400/16 služby PO 8/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 159,32 € 13.09.2016 26.09.2016 Faktúra
DF-42/0401/16 správa servera 8/2016, riešenie problémov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet s.r.o. 35948434 1 698,00 € 13.09.2016 26.09.2016 Faktúra
DF-42/0402/16 konzultácie aplikácií Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VEMA, s.r.o. 31355374 27,00 € 13.09.2016 05.10.2016 Faktúra
DF-42/0399/16 vyúčtovanie el.energie OV Harmincova 8/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 436,50 € 13.09.2016 31.10.2016 Faktúra
DF-42/0394/16 nákup surovín pre CV a PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 IREKS ENZYMA s.r.o. 31668950 135,67 € 08.09.2016 26.09.2016 Faktúra