Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6111

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0408/16 stravné lístky (Mládenek) za 9/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská 40641333 63,00 € 22.09.2016 05.10.2016 Faktúra
DF-42/0409/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 22.09.2016 05.10.2016 Faktúra
DF-42/0410/16 oprava regulačnej stanice plynu (odstránenie havarijného stavu) v objekte na Farského 9 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ESCO spol. s r.o. 31324045 1 422,34 € 22.09.2016 05.10.2016 Faktúra
DF-42/0407/16 hygienický a čistiaci materiál Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 410,36 € 21.09.2016 31.10.2016 Faktúra
DF-42/0403/16 elektrina za 8/2016 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 794,03 € 20.09.2016 26.09.2016 Faktúra
DF-42/0405/16 vodné,stočné za 8/2016 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 171,13 € 20.09.2016 05.10.2016 Faktúra
DF-42/0406/16 nákup interierového vybavenia - rámy Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 QEX, a.s. 00587257 237,60 € 20.09.2016 04.11.2016 Faktúra
DF-42/0404/16 havarijné poistenie MV Fiat Doblo Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GROUPAMA, poisťovňa,a.s. 35862131 316,84 € 19.09.2016 27.12.2016 Faktúra
DF-42/0396/16 preddavok elektrina 9/2016 OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 14.09.2016 21.09.2016 Faktúra
DF-42/0397/16 poplatok OLO 8/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 132,72 € 13.09.2016 26.09.2016 Faktúra
DF-42/0400/16 služby PO 8/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 159,32 € 13.09.2016 26.09.2016 Faktúra
DF-42/0401/16 správa servera 8/2016, riešenie problémov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet s.r.o. 35948434 1 698,00 € 13.09.2016 26.09.2016 Faktúra
DF-42/0402/16 konzultácie aplikácií Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VEMA, s.r.o. 31355374 27,00 € 13.09.2016 05.10.2016 Faktúra
DF-42/0399/16 vyúčtovanie el.energie OV Harmincova 8/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 436,50 € 13.09.2016 31.10.2016 Faktúra
DF-42/0394/16 nákup surovín pre CV a PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 IREKS ENZYMA s.r.o. 31668950 135,67 € 08.09.2016 26.09.2016 Faktúra
DF-42/0395/16 telekomunikačné poplatky za 8/2016 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 20,69 € 08.09.2016 05.10.2016 Faktúra
DF-42/0391/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 68,40 € 07.09.2016 21.09.2016 Faktúra
DF-42/0392/16 telefonné poplatky za 8/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 247,08 € 07.09.2016 21.09.2016 Faktúra
DF-42/0393/16 vodné stočné za 8/2016 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 109,22 € 07.09.2016 21.09.2016 Faktúra
DF-42/0416/16 Stolárske práce- výroba a montáž parapetných dosiek a skriniek Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Löffler Jozef - STOLÁRSTVO 11790199 1 400,00 € 07.09.2016 31.10.2016 Faktúra
DF-42/0384/16 elektrina za 7/2016 OV Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 627,47 € 06.09.2016 12.09.2016 Faktúra
DF-42/0377/16 školenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Národný ústav celoživotného vzdelávania 00699438 20,00 € 06.09.2016 20.09.2016 Faktúra
DF-42/0387/16 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 142,12 € 06.09.2016 21.09.2016 Faktúra
DF-42/0385/16 telefonické poplatky za 8/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 95,09 € 06.09.2016 05.10.2016 Faktúra
DF-42/0386/16 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 40,80 € 06.09.2016 05.10.2016 Faktúra
DF-42/0390/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 88,20 € 06.09.2016 05.10.2016 Faktúra
DF-42/0388/16 za opakovanú dodávku elektriny za 9/2016 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 794,03 € 06.09.2016 05.10.2016 Faktúra
DF-42/0389/16 nákup hygienického materiálu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 201,88 € 06.09.2016 05.10.2016 Faktúra
DF-42/0375/16 príst.vybavenie pre OV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mountfield SK, s.r.o. 36377147 1 241,00 € 05.09.2016 20.09.2016 Faktúra
DF-42/0378/16 čistiace a upratovacie práce za 8/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 02.09.2016 21.09.2016 Faktúra