Faktúry
Počet záznamov: 5867
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0285/16 | nákup surovín pre OV Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 34,20 € | 10.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0286/16 | telefonné poplatky za 5/2016 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,84 € | 10.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0283/16 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MASPOMA,spol.s.r.o. Zvolen | 650803 | 34,62 € | 09.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0284/16 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 160,41 € | 09.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0275/16 | nákup telefonu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67,50 € | 08.06.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0276/16 | telefonné poplatky za 5/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 244,71 € | 08.06.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0277/16 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 51,30 € | 08.06.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0278/16 | za výkon BTS a PZS za 5/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 156,00 € | 08.06.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0279/16 | vyúčtovanie elektriny za 5/2016 OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 75,97 € | 08.06.2016 | 03.08.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0280/16 | vyúčtovanie elektriny za 5/2016 OV Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 676,28 € | 08.06.2016 | 03.08.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0270/16 | telekomunikačné poplatky za 5/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 124,00 € | 07.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0271/16 | poistné za majetok Harmincová za obd. 1.7.2016-1.1.2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOOPERATIVA-poisťovňa a.s | 00585441 | 395,33 € | 07.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0272/16 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 164,81 € | 07.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0273/16 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 50,15 € | 07.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0258/16 | nákup tlakového čistica na OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 804,00 € | 06.06.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0259/16 | za služby požiranej ochrany za 5/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 159,32 € | 06.06.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0260/16 | prenájom kopírky a vyúčtovanie vyhotovených kopií | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 164,76 € | 06.06.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0261/16 | pitná voda | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 59,40 € | 06.06.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0262/16 | upratovačské práce za 5/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 06.06.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0264/16 | za opakovanú dodávku plynu Farského za 6/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 841,00 € | 06.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0265/16 | za opakovanú dodávku plynu Rača za 6/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 888,00 € | 06.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0266/16 | prenájom dávkovača vody za 6/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 25,49 € | 06.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0267/16 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 108,84 € | 06.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0268/16 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 183,92 € | 06.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DF-42/0269/16 | Vodné, stočné za 5/2016 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 151,57 € | 06.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0274/16 | stravné za 6/2016 Mládenek | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 59,86 € | 06.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0257/16 | opakovaná dodávka elektriny za 6/2016 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 794,03 € | 06.06.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0254/16 | kanc.stoličky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 194,70 € | 02.06.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0256/16 | suroviny pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 402,91 € | 02.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0263/16 | za opakovanú dodávku plynu Harmincová za 6/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 778,00 € | 02.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra |