Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6111

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0614/16 nákup inventáru do cvičnej kuchyne Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GASTROMARKET Linorex s.r.o. 00604127 597,56 € 21.11.2016 30.01.2017 Faktúra
DF-42/0536/16 Vyhotovenie a spracovanie video záznamu z akcie"Deň Indonézskej kuchyne" konanej dňa 27.10.2016 v budove školy na Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. DUCKO Ján 34443860 200,00 € 18.11.2016 02.12.2016 Faktúra
DF-42/0533/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 79,80 € 18.11.2016 27.12.2016 Faktúra
DF-42/0527/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 IREKS ENZYMA s.r.o. 31668950 53,70 € 16.11.2016 02.12.2016 Faktúra
DF-42/0528/16 nákup bezdotykových dávkovačov do cvičnej kuchyne Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Persona,s.r.o. 35900865 136,80 € 16.11.2016 02.12.2016 Faktúra
DF-42/0526/16 preddavok na elektrinu za 11/2016 OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 15.11.2016 01.12.2016 Faktúra
DF-42/0522/16 propagačný materiál - perá Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bldg D Xerox Technology Park 9726444O 223,69 € 14.11.2016 02.12.2016 Faktúra
DF-42/0516/16 nákup baliaceho materiálu pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 160,61 € 14.11.2016 02.12.2016 Faktúra
DF-42/0523/16 nákup učebných pomôcok - tablety 3 ks, zákazka cez EKS Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ITSK s.r.o. 36556050 549,94 € 14.11.2016 27.12.2016 Faktúra
DF-42/0519/16 za služby v oblasti PO za 10/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 159,32 € 11.11.2016 02.12.2016 Faktúra
DF-42/0520/16 vodné stočné za 10/2016 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 111,46 € 11.11.2016 02.12.2016 Faktúra
DF-42/0518/16 elektrina - doplatok- za 10/2016 OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 32,68 € 11.11.2016 27.12.2016 Faktúra
DF-42/0517/16 elektrina za 10/2016 EP Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 706,73 € 11.11.2016 27.12.2016 Faktúra
DF-42/0525/16 nákup sledovacieho programu PC CONTROL2 - 3 učebne, Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 16UP GROUP s.r.o 27845478 477,00 € 10.11.2016 02.12.2016 Faktúra
DF-42/0521/16 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 319,50 € 10.11.2016 02.12.2016 Faktúra
DF-42/0505/16 nákup surovín pre OV C Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 63,00 € 10.11.2016 27.12.2016 Faktúra
DF-42/0524/16 nákup počítačov- 3 ks, zákazka cez EKS Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Školská technika s.r.o 47387882 964,80 € 10.11.2016 27.12.2016 Faktúra
DF-42/0502/16 nákup surovín pre OV C a P Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 291,02 € 09.11.2016 01.12.2016 Faktúra
DF-42/0504/16 nákup surovín pre OV P Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 68,40 € 09.11.2016 01.12.2016 Faktúra
DF-42/0508/16 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MASPOMA,spol.s.r.o. Zvolen 650803 58,50 € 09.11.2016 01.12.2016 Faktúra
DF-42/0509/16 za výkon BTS a PZS na 10/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 156,00 € 09.11.2016 01.12.2016 Faktúra
DF-42/0512/16 telefónne poplatky za 10/2016 HA Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 20,99 € 09.11.2016 02.12.2016 Faktúra
DF-42/0503/16 nákup surovín pre OV C Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 68,40 € 08.11.2016 01.12.2016 Faktúra
DF-42/0510/16 poplatok za OLO 10/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 414,75 € 08.11.2016 02.12.2016 Faktúra
DF-42/0511/16 telefonné poplatky za 10/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 97,57 € 08.11.2016 02.12.2016 Faktúra
DF-42/0507/16 nákup surovín pre OV C Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 77,10 € 08.11.2016 02.12.2016 Faktúra
DF-42/0501/16 nákup surovín pre OV C Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 180,25 € 07.11.2016 01.12.2016 Faktúra
DF-42/0506/16 nákup surovín pre OV C a P Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 143,21 € 07.11.2016 01.12.2016 Faktúra
DF-42/0513/16 telefónne poplatky za 10/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 251,20 € 07.11.2016 01.12.2016 Faktúra
DF-42/0515/16 stravné lístky za 11/2016 Mládenek Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská 40641333 63,00 € 07.11.2016 01.12.2016 Faktúra