Faktúry
Počet záznamov: 6111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0622/16 | správa servera a ďalšie úkony v mesiaci december 2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 767,76 € | 03.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0619/16 | dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 32,40 € | 02.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0615/16 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 38,40 € | 29.12.2016 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0616/16 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IREKS ENZYMA s.r.o. | 31668950 | 44,88 € | 29.12.2016 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0617/16 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MASPOMA,spol.s.r.o. Zvolen | 650803 | 150,27 € | 29.12.2016 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0618/16 | dodanie a montáž krabičiek na klúče na skrinky PHP a hydrantov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 32,04 € | 29.12.2016 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0620/16 | upratovačské práce za 12/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 29.12.2016 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0607/16 | vodné stočné za 11/2016 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 153,80 € | 23.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0612/16 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 95,99 € | 22.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0613/16 | odstravované obedy zamestnancov za 12/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Školská jedáleň pri ZŠI | 31746578 | 186,55 € | 22.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0603/16 | vodné stočné za 11/2016 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 295,96 € | 21.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0606/16 | prenájom kopírovacieho zariadenia za 12/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 48,00 € | 21.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0608/16 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 78,12 € | 21.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0609/16 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 60,77 € | 21.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0610/16 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 56,16 € | 21.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0611/16 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 68,40 € | 21.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0604/16 | za výkon odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v plynovej kotolni | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Be Safe s.r.o | 44913575 | 150,00 € | 20.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0605/16 | nákup tonerov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | INTO Slovakia, s.r.o. | 36276316 | 52,80 € | 20.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0590/16 | zálohová platba za elektrinu 12/2016 OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 19.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0598/16 | poistenie majetku EP Harmincová za obd 01.01.2017-01.07.2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOOPERATIVA-poisťovňa a.s | 00585441 | 395,33 € | 19.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0599/16 | doplatok za stravné lístky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EDENRED Slovakia, s.r.o | 31328695 | 53,46 € | 19.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0596/16 | PZP na MV Fiat Ducato za obd 5.2.2017-05.2.2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 109,00 € | 19.12.2016 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0597/16 | PZP na MV Škoda Fábia za obd 5.2.2017-05.2.2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 89,00 € | 19.12.2016 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0602/16 | nákup hygienického materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 64,46 € | 16.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0601/16 | vodné stočné za 11/2016 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 111,46 € | 15.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0600/16 | oprava motorového vozidla Š Fabia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Matlovič s.r.o. | 31326536 | 380,64 € | 15.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0584/16 | nákup učebných pomôcok na športové účely | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EXIsport s.r.o | 31723420 | 325,80 € | 14.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0593/16 | nákup drobného inventáru - misky na polievku | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUAL Slovakia,s.r.o. | 35705451 | 478,80 € | 14.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0594/16 | oprava motorového vozidla Fiat Ducato | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GRIF spol. s r.o. | 17333296 | 424,00 € | 14.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0582/16 | nákup surovín pre OV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KUGLUF spol.s r.o. | 31318894 | 5,52 € | 13.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra |