Faktúry
Počet záznamov: 6111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0139/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 138,44 € | 27.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0137/17 | vodné,stočné za 2/2017 POV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 138,20 € | 24.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0135/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 56,16 € | 21.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0128/17 | vodné ,stočné za 2/2017 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 256,96 € | 20.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0129/17 | Služby spojené so stretnutím riaditeľov Asociácie stredných škôl Slovenska v dňoch 4-5.4.2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SOŠ hotelových služieb a obchodu | 37890115 | 95,40 € | 20.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0130/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 15,70 € | 20.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0131/17 | nákup spotrebného materiálu pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 19,80 € | 20.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0132/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 34,20 € | 20.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0133/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 34,20 € | 20.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0134/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 74,00 € | 20.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0136/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BACKALDRIN Slovakia, s.r.o. | 31365949 | 67,92 € | 20.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0123/17 | za upratovacie služby za 2/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 16.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0127/17 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 114,32 € | 16.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0125/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 81,26 € | 15.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0126/17 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MASPOMA,spol.s.r.o. Zvolen | 650803 | 26,30 € | 15.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0116/17 | poistenie majetku OV Rača za obd 26.3.2017-26.03.2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOOPERATIVA-poisťovňa a.s | 00585441 | 993,10 € | 13.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0117/17 | vodné stočné za 2/2017 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 82,48 € | 13.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0124/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IREKS ENZYMA s.r.o. | 31668950 | 37,92 € | 13.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0118/17 | nákup hygienických potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 64,80 € | 13.03.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0120/17 | za elektrinu na obd. 2/2017 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 620,99 € | 13.03.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0121/17 | opravná faktúra k vyúčtovacej fa za 1/2017 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 30,00 € | 13.03.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0119/17 | dobropis k vyúčtovacej fa za 1/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -37,37 € | 13.03.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0122/17 | vyúčtovacia fa za elektrinu 2/2017 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -62,39 € | 13.03.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0115/17 | Dodanie, montáž a pripojenie elektronického zariadenia "Energy Saver" pre objekt SOŠ GaHs Farského 9 BA. Zákazka na základe VO. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Betes spol. s r.o. | 34127364 | 22 092,60 € | 09.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0102/17 | Za rozšírenie licencie programu Kniha jázd | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Martin Šurina Kamar software | 36953831 | 15,60 € | 09.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0103/17 | za výrobu reklamných tabúľ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HV print, spol. s r.o. | 31332862 | 803,88 € | 09.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0104/17 | za opakovanú dodávku elektriny 3/2017 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 09.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0113/17 | poplatok za odvoz OLO 2/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava | 00603481 | 398,16 € | 09.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0114/17 | telefonny poplatok za 2/2017 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,68 € | 09.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0105/17 | za služby v oblasti PO za 2/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 159,32 € | 08.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra |