Faktúry
Počet záznamov: 6111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0106/17 | za výkon BTS a PZS za obdobie 2/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 156,00 € | 08.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0107/17 | telefonné poplatky za 3/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 251,11 € | 08.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0108/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 34,20 € | 08.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0109/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 254,76 € | 08.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0111/17 | nákup dezinfekčného prostriedku | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Persona,s.r.o. | 35900865 | 157,20 € | 08.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0112/17 | mesačný poplatok za prenájom kopirovacieho zariadenia za 2/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 48,00 € | 08.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0110/17 | telekomunikačné popl. za 2/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 95,75 € | 08.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0099/17 | pramenitá voda dodaná v 2/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 59,40 € | 06.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0098/17 | za prenájom dávkovača vody 3/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 25,49 € | 06.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0100/17 | nákup učebných pomôcok -prepisovače na tabuľu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 16,56 € | 06.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0097/17 | za opravu chladiarenského zariadenia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Robert PERNESCH | 14008998 | 54,00 € | 03.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0096/17 | za odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrickej inštalácie výrobne mäsových výrobkv v objekte OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ELRETO s.r.o. | 44736622 | 879,17 € | 03.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0101/17 | za stravné lístky 3/2017 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 72,45 € | 03.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0095/17 | za opakovanú dodávku elektriny za 3/2017 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 652,38 € | 03.03.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0090/17 | opakovaná platba za odber zemného plynu 3/2017 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 363,00 € | 02.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0091/17 | opakovaná platba za odber zemného plynu 3/2017 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 250,00 € | 02.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0092/17 | opakovaná platba za odber zemného plynu 3/2017 Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 652,00 € | 02.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0093/17 | správa servera a ostatné práce IT za 2/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 480,00 € | 02.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0088/17 | nákup čistiacich potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 320,94 € | 01.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0094/17 | vodné stočné za 1/2017 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 224,53 € | 01.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0086/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KUGLUF spol.s r.o. | 31318894 | 36,00 € | 28.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0084/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 26,95 € | 28.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0089/17 | odstravované obedy zamestnancov SOŠ GaHs za 2/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Školská jedáleň pri ZŠI | 31746578 | 164,00 € | 28.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0085/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 9,98 € | 28.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0079/17 | za opakovanú dodávku elektriny na 2/2017 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 652,38 € | 27.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0080/17 | tlačivá k maturitným skúškam | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 19,40 € | 27.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0081/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 27.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0082/17 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 320,19 € | 27.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0077/17 | oprava prenosných hasiacích prístrojov na EP Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 31,20 € | 22.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0076/17 | Za služby na lyžiarskom kurze v obd 12.2.-17.2.2017 29 osôb. Zákazka na základe prieskumu trhu. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | JUDr. Vladimír Urblík - Valiga o.s.s | 17922372 | 4 060,00 € | 22.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra |