Faktúry
Počet záznamov: 6276
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0271/17 | za opakovanú dodávku plynu na obd. 6/2017 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 250,00 € | 05.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0273/17 | nákup surovín pre CV a PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 97,98 € | 05.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0291/17 | stavebné práce v objekte na Farského 9 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Miriam Švelanová | 43145302 | 550,00 € | 05.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0268/17 | telekomunikačné popl za 5/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 87,19 € | 05.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0284/17 | poistenie majetku za 7-12/2017 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOOPERATIVA-poisťovňa a.s | 00585441 | 395,33 € | 05.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0262/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 01.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0264/17 | odstravované obedy zamestnancov za 5/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Školská jedáleň pri ZŠI | 31746578 | 219,35 € | 01.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0267/17 | správa servera za 5/2017, ostatné úkony za mesiac | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 450,00 € | 01.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0263/17 | nákup výpočtovej techniky - notebook HP s príslušenstvom | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 484,01 € | 01.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0265/17 | prenájom dávkovača vody za 6/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 25,49 € | 01.06.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0266/17 | pitná voda za 5/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 43,20 € | 01.06.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0257/17 | nákup surovín pre PV a CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KUGLUF spol.s r.o. | 31318894 | 72,00 € | 31.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0256/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 34,20 € | 31.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0258/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 22,37 € | 31.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0259/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 27,50 € | 31.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0260/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 56,16 € | 31.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0261/17 | odborná prehliadka a skúška technických zariadení v kotolniach na pracoviskách školy - Harmincová 1, Rača 20 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Be Safe s.r.o | 44913575 | 408,00 € | 31.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0255/17 | Vyhotovenie a spracovanie videozáznamu z akcie "Rakúska kuchyňa" zo dňa 11.5.2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. DUCKO Ján | 34443860 | 200,00 € | 30.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0251/17 | nákup PC Dell Optilex | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 259,03 € | 29.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0254/17 | za počítačovú sieť SANET 4-6/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,Zdruz.pouz.SADS | 17055270 | 149,37 € | 29.05.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0253/17 | členský príspevok na r 2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenský zväz pekárov,cukrárov a cestovinárov | 17314518 | 20,00 € | 29.05.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0195/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 34,20 € | 27.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0246/17 | nákup nábytkových dielcov - panel na osvetlenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tomáš Hotváth - ETHER design | 37500767 | 26,38 € | 26.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0252/17 | nákup učebných pomôcok - taniere, košík na pečivo | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUAL Slovakia,s.r.o. | 35705451 | 302,14 € | 26.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0250/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 28,60 € | 24.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0249/17 | nákup hygienických potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 39,60 € | 24.05.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0245/17 | nákup kosačky HECHT 130 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 195,99 € | 23.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0247/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IREKS ENZYMA s.r.o. | 31668950 | 59,98 € | 23.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0248/17 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 207,35 € | 23.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0244/17 | poistné za poistenie majetku - notebook | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOOPERATIVA-poisťovňa a.s | 00585441 | 72,58 € | 22.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra |