Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5867

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0345/16 vodné , stovodné,stočné za 6/2016 OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 167,17 € 27.07.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0346/16 oprava technologie plynovej kotolne - dodávka a MTZ plynového kotla na EP Harmincová 1, BA Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VEMAPOS, s.r.o. 35829613 35 647,50 € 27.07.2016 25.08.2016 Faktúra
DF-42/0344/16 vodné,stočné za 6/2016 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 342,77 € 20.07.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0341/16 práce pri odstraňovaní havarijnej situácie v kabinete č. 209 na Farského 9 - výmena poškodeného porubia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Peter JURENKA 34884874 1 320,00 € 19.07.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0342/16 Fakturácia za vykonané stavebné práce v budove školy na Farského 9, Bratislava Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Peter JURENKA 34884874 800,00 € 19.07.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0339/16 vyúčtovanie elektriny za 6/2016 OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 202,70 € 18.07.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0337/16 nákup tabletov 25 ks Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ITSK s.r.o. 36556050 3 875,00 € 18.07.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0338/16 oprava multifunkčného variča Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KEMA, spol. s r.o. 35782161 615,12 € 18.07.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0340/16 za výkon BTS a PZS za 6/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 156,00 € 18.07.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0343/16 PZP za vozidlo DUCATO Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GENERALI Slovensko a.s. 35709332 155,07 € 18.07.2016 25.08.2016 Faktúra
DF-42/0335/16 za autobusovú prepravu dňa 30.6.2016 trasa Bratislava - Gyor - Bratislava (sociálny fond) Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 BEKAPE,a.s. 35722495 288,00 € 14.07.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0334/16 preddavok za elektrinu za 7/2016 OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 13.07.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0331/16 telekomunikačné poplatky za 6/2016 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 21,16 € 12.07.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0333/16 oprava masírovačky mäsa Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VOPS, spol.s.r.o. 34121331 46,61 € 12.07.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0330/16 poplatok za OLO 6/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 431,34 € 12.07.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0332/16 Stravné lístky za 7-8/2016 Mládenek Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská 40641333 59,86 € 12.07.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0329/16 správa servera za 6/2016 , riešenie a odstránenie problémov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet s.r.o. 35948434 857,76 € 12.07.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0317/16 opakovaná dodávka elektriny za 7/2016 Farského 9 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 794,03 € 08.07.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0318/16 telekomunikačné poplatky za 6/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 122,22 € 08.07.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0316/16 za služby PO za mesiac 6/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 159,32 € 08.07.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0319/16 pitná voda Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 59,40 € 08.07.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0320/16 za prenájom dávkovača vody za 7/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 25,49 € 08.07.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0321/16 za upratovačské práce 6/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 08.07.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0327/16 vodné,stočné za 6/2016 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 167,17 € 08.07.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0328/16 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MASPOMA,spol.s.r.o. Zvolen 650803 17,27 € 08.07.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0322/16 opakovaná platba za plyn Harmincová za 7/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 3 778,00 € 07.07.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0323/16 opakovaná dodávka plynu Farského za 7/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 841,00 € 07.07.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0324/16 opakovaná dodávka plynu Rača za 7/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 888,00 € 07.07.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0325/16 telekomunikačné poplatky za 7/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 244,73 € 07.07.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0326/16 mesačný poplatok za prenájom kopírky - za 6/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 48,00 € 07.07.2016 03.08.2016 Faktúra