Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6111

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0287/16 poplatok za odvoz smeti za 5/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 447,93 € 14.06.2016 24.06.2016 Faktúra
DF-42/0288/16 inšpekcia a čistenie kanalizácie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Eva Fratričová 34983848 325,21 € 14.06.2016 24.06.2016 Faktúra
DF-42/0290/16 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 426,72 € 14.06.2016 24.06.2016 Faktúra
DF-42/0282/16 preddavok na elektrinu OV Rača za 6/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 13.06.2016 16.06.2016 Faktúra
DF-42/0285/16 nákup surovín pre OV Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 34,20 € 10.06.2016 24.06.2016 Faktúra
DF-42/0286/16 telefonné poplatky za 5/2016 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 20,84 € 10.06.2016 24.06.2016 Faktúra
DF-42/0283/16 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MASPOMA,spol.s.r.o. Zvolen 650803 34,62 € 09.06.2016 24.06.2016 Faktúra
DF-42/0284/16 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 160,41 € 09.06.2016 24.06.2016 Faktúra
DF-42/0275/16 nákup telefonu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 67,50 € 08.06.2016 16.06.2016 Faktúra
DF-42/0276/16 telefonné poplatky za 5/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 244,71 € 08.06.2016 16.06.2016 Faktúra
DF-42/0277/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 51,30 € 08.06.2016 16.06.2016 Faktúra
DF-42/0278/16 za výkon BTS a PZS za 5/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 156,00 € 08.06.2016 16.06.2016 Faktúra
DF-42/0279/16 vyúčtovanie elektriny za 5/2016 OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 75,97 € 08.06.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0280/16 vyúčtovanie elektriny za 5/2016 OV Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 676,28 € 08.06.2016 03.08.2016 Faktúra
DF-42/0270/16 telekomunikačné poplatky za 5/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 124,00 € 07.06.2016 29.06.2016 Faktúra
DF-42/0271/16 poistné za majetok Harmincová za obd. 1.7.2016-1.1.2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KOOPERATIVA-poisťovňa a.s 00585441 395,33 € 07.06.2016 29.06.2016 Faktúra
DF-42/0272/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 164,81 € 07.06.2016 29.06.2016 Faktúra
DF-42/0273/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 50,15 € 07.06.2016 29.06.2016 Faktúra
DF-42/0258/16 nákup tlakového čistica na OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Kärcher Slovakia, s.r.o. 43967663 804,00 € 06.06.2016 13.06.2016 Faktúra
DF-42/0259/16 za služby požiranej ochrany za 5/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 159,32 € 06.06.2016 13.06.2016 Faktúra
DF-42/0260/16 prenájom kopírky a vyúčtovanie vyhotovených kopií Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 164,76 € 06.06.2016 13.06.2016 Faktúra
DF-42/0261/16 pitná voda Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 59,40 € 06.06.2016 13.06.2016 Faktúra
DF-42/0262/16 upratovačské práce za 5/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 06.06.2016 13.06.2016 Faktúra
DF-42/0264/16 za opakovanú dodávku plynu Farského za 6/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 841,00 € 06.06.2016 29.06.2016 Faktúra
DF-42/0265/16 za opakovanú dodávku plynu Rača za 6/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 888,00 € 06.06.2016 29.06.2016 Faktúra
DF-42/0266/16 prenájom dávkovača vody za 6/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 25,49 € 06.06.2016 29.06.2016 Faktúra
DF-42/0267/16 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 108,84 € 06.06.2016 29.06.2016 Faktúra
DF-42/0268/16 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 183,92 € 06.06.2016 29.06.2016 Faktúra
DF-42/0269/16 Vodné, stočné za 5/2016 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 151,57 € 06.06.2016 29.06.2016 Faktúra
DF-42/0274/16 stravné za 6/2016 Mládenek Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská 40641333 59,86 € 06.06.2016 29.06.2016 Faktúra