Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola automobilová a podnikania

Kysucká 14, Senec

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6276

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0505/16 nákup surovín pre OV C Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 63,00 € 10.11.2016 27.12.2016 Faktúra
DF-42/0524/16 nákup počítačov- 3 ks, zákazka cez EKS Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Školská technika s.r.o 47387882 964,80 € 10.11.2016 27.12.2016 Faktúra
DF-42/0502/16 nákup surovín pre OV C a P Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 291,02 € 09.11.2016 01.12.2016 Faktúra
DF-42/0504/16 nákup surovín pre OV P Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 68,40 € 09.11.2016 01.12.2016 Faktúra
DF-42/0508/16 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MASPOMA,spol.s.r.o. Zvolen 650803 58,50 € 09.11.2016 01.12.2016 Faktúra
DF-42/0509/16 za výkon BTS a PZS na 10/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 156,00 € 09.11.2016 01.12.2016 Faktúra
DF-42/0512/16 telefónne poplatky za 10/2016 HA Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 20,99 € 09.11.2016 02.12.2016 Faktúra
DF-42/0503/16 nákup surovín pre OV C Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 68,40 € 08.11.2016 01.12.2016 Faktúra
DF-42/0510/16 poplatok za OLO 10/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 414,75 € 08.11.2016 02.12.2016 Faktúra
DF-42/0511/16 telefonné poplatky za 10/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 97,57 € 08.11.2016 02.12.2016 Faktúra
DF-42/0507/16 nákup surovín pre OV C Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 77,10 € 08.11.2016 02.12.2016 Faktúra
DF-42/0501/16 nákup surovín pre OV C Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 180,25 € 07.11.2016 01.12.2016 Faktúra
DF-42/0506/16 nákup surovín pre OV C a P Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 143,21 € 07.11.2016 01.12.2016 Faktúra
DF-42/0513/16 telefónne poplatky za 10/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 251,20 € 07.11.2016 01.12.2016 Faktúra
DF-42/0515/16 stravné lístky za 11/2016 Mládenek Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská 40641333 63,00 € 07.11.2016 01.12.2016 Faktúra
DF-42/0514/16 nákup posterových rámov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 QEX, a.s. 00587257 296,88 € 07.11.2016 02.12.2016 Faktúra
DF-42/0500/16 správa servera za 10/2016 a ďalšie úkony -servis, telef.podpora Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet s.r.o. 35948434 540,00 € 04.11.2016 29.11.2016 Faktúra
DF-42/0499/16 elektrina za 11/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 794,03 € 04.11.2016 27.12.2016 Faktúra
DF-42/0498/16 čistiace a upratovačské práce za 10/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 03.11.2016 29.11.2016 Faktúra
DF-42/0494/16 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 287,76 € 03.11.2016 29.11.2016 Faktúra
DF-42/0495/16 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 263,78 € 03.11.2016 29.11.2016 Faktúra
DF-42/0496/16 pitná voda za 10/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 32,40 € 03.11.2016 29.11.2016 Faktúra
DF-42/0497/16 prenájom dávkovača vody za 11/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 25,49 € 03.11.2016 29.11.2016 Faktúra
DF-42/0483/16 stravné lístky za 10/2016 OV Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská 40641333 63,00 € 02.11.2016 29.11.2016 Faktúra
DF-42/0484/16 za opakovanú dodávku plynu Farského 11/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slov.plyn.priemysel,s.p. 584932 841,00 € 02.11.2016 29.11.2016 Faktúra
DF-42/0485/16 za opakovanú dodávku plynu OV Rača 11/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slov.plyn.priemysel,s.p. 584932 888,00 € 02.11.2016 29.11.2016 Faktúra
DF-42/0486/16 za opakovanú dodávku plynu OV Harmincová 11/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slov.plyn.priemysel,s.p. 584932 3 778,00 € 02.11.2016 29.11.2016 Faktúra
DF-42/0489/16 nákup dezinfekčných potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Persona,s.r.o. 35900865 244,20 € 02.11.2016 29.11.2016 Faktúra
DF-42/0493/16 predplatné za časopis Manažment školy za obd 1-12/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wolters Kluwer, s.r.o. 31348262 111,76 € 02.11.2016 29.11.2016 Faktúra
DF-42/0488/16 mesačný prenájom za zariad BH C220 a vyúčtovanie vyhotovených kópií za obd.1.6.2016-31.10.2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 258,07 € 27.10.2016 29.11.2016 Faktúra