Faktúry
Počet záznamov: 6111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0228/16 | vyúčtovanie elektriny za 4/2016 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 55,18 € | 09.05.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0229/16 | elektrina za 4/2016 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 713,02 € | 09.05.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0226/16 | Dobropis k FA 34160223 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mraziarne a.s. | 31411622 | -47,00 € | 09.05.2016 | 03.08.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0214/16 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 19,58 € | 06.05.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0219/16 | OLO za 4/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava | 00603481 | 414,75 € | 06.05.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0223/16 | stravné lístky za 4/2016 Mládenek | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 66,15 € | 06.05.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0218/16 | dodávka vody za 4/2016 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 140,42 € | 06.05.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0221/16 | za služby v oblasti PO za 4/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 159,32 € | 06.05.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0220/16 | elektrina za 5/2016 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 794,03 € | 06.05.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0209/16 | nákup surovín pre OV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 68,40 € | 05.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0211/16 | upratovačské práce za 4/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 05.05.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0213/16 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 34,20 € | 05.05.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0215/16 | za výkon BTS a PZS za 4/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 156,00 € | 05.05.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0210/16 | nákup čistiacich potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BEDNARIK Ľuboš-sanitárna technika, | 34441204 | 223,82 € | 05.05.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0216/16 | prenájom kopírky za 4/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 48,00 € | 05.05.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0230/16 | príslušenstvo k telefonom | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 56,93 € | 05.05.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0231/16 | nákup telefonov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 5,00 € | 05.05.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0222/16 | telefonné poplatky za 4/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 124,63 € | 05.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0212/16 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 40,80 € | 05.05.2016 | 06.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0217/16 | nákup popisovačov na tabulu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 17,28 € | 05.05.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0206/16 | nákup surovín pra OV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MASPOMA,spol.s.r.o. Zvolen | 650803 | 69,67 € | 04.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0208/16 | nákup surovín pre OV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 103,90 € | 04.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0207/16 | nákup surovín pre OV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 42,00 € | 04.05.2016 | 06.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0201/16 | prenájom dávkovača vody za 5/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 25,49 € | 03.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0202/16 | pitná voda | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 43,20 € | 03.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0203/16 | opakovaná dodávka plynu za 5/2016 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 778,00 € | 03.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0204/16 | opakovaná dodávka plynu za 5/2016 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 888,00 € | 03.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0205/16 | opakovaná dodávka plynu za 5/2016 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 841,00 € | 03.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0200/16 | oprava chladiarenskeho zariadenia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Robert PERNESCH | 14008998 | 66,00 € | 02.05.2016 | 25.05.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0197/16 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 93,53 € | 29.04.2016 | 25.05.2016 | Faktúra |