Faktúry
Počet záznamov: 6276
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0305/16 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 264,40 € | 23.06.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0301/16 | nákup surovín pre PV a CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 22.06.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0302/16 | TV monitoring kanalizačného potrubia, opakované viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením v budove školy na Farského 9 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 540,00 € | 22.06.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0303/16 | tlakové skúšky a oprava prenosných hasiacich prístrojov v budove školy na Farského 9 a na POV Na Pántoch 20 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 78,00 € | 22.06.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0298/16 | Vodné,stočné za 5/2016 Farského 9 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 344,99 € | 20.06.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0299/16 | Vodné,stočné za 5/2016 OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 173,87 € | 20.06.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0300/16 | Nákup príslušenstva k telefonom | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 44,97 € | 20.06.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0295/16 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 34,20 € | 17.06.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0296/16 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 21,00 € | 17.06.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0297/16 | oprava technologie plynovej kotolne na Farského 9 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | M.Z.TECHNIK servis Juraj Martinka | 50027913 | 982,00 € | 17.06.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0289/16 | nákup hygienického materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 89,96 € | 16.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0291/16 | daň nehnuteľnosti za rok 2016 - telocvičňa | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava | 00603481 | 32,75 € | 16.06.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0292/16 | nákup surovín pre pracoviská odborného výcviku | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 166,80 € | 16.06.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0294/16 | Fakturácia za vykonané stavebné práce na zákazke "Školiace centrum gastronómie - cvičná kuchyňa, Farského 9, Bratislava, na základe súpisu vykonaných prác | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EGAS, spol. s r.o. | 31333494 | 23 454,56 € | 16.06.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0293/16 | správa servera za 5/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tomáš LEŽOVIČ - TRY | 43534252 | 150,00 € | 16.06.2016 | 03.08.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0287/16 | poplatok za odvoz smeti za 5/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava | 00603481 | 447,93 € | 14.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0288/16 | inšpekcia a čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Eva Fratričová | 34983848 | 325,21 € | 14.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0290/16 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 426,72 € | 14.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0282/16 | preddavok na elektrinu OV Rača za 6/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 13.06.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0285/16 | nákup surovín pre OV Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 34,20 € | 10.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0286/16 | telefonné poplatky za 5/2016 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,84 € | 10.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0283/16 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MASPOMA,spol.s.r.o. Zvolen | 650803 | 34,62 € | 09.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0284/16 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 160,41 € | 09.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0275/16 | nákup telefonu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67,50 € | 08.06.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0276/16 | telefonné poplatky za 5/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 244,71 € | 08.06.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0277/16 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 51,30 € | 08.06.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0278/16 | za výkon BTS a PZS za 5/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 156,00 € | 08.06.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0279/16 | vyúčtovanie elektriny za 5/2016 OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 75,97 € | 08.06.2016 | 03.08.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0280/16 | vyúčtovanie elektriny za 5/2016 OV Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 676,28 € | 08.06.2016 | 03.08.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0270/16 | telekomunikačné poplatky za 5/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 124,00 € | 07.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra |