Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6111

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0124/16 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 60,90 € 17.03.2016 30.03.2016 Faktúra
DF-42/0125/16 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 61,20 € 17.03.2016 30.03.2016 Faktúra
DF-42/0129/16 nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 296,60 € 17.03.2016 30.03.2016 Faktúra
DF-42/0130/16 nákup čistiacich potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 168,92 € 17.03.2016 30.03.2016 Faktúra
DF-42/0131/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 68,40 € 17.03.2016 30.03.2016 Faktúra
DF-42/0132/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 64,54 € 17.03.2016 30.03.2016 Faktúra
DF-42/0137/16 vodné /stočné OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 301,39 € 17.03.2016 30.03.2016 Faktúra
DF-42/0126/16 nákup surovín pre PV a CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 112,32 € 16.03.2016 30.03.2016 Faktúra
DF-42/0127/16 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 68,40 € 16.03.2016 30.03.2016 Faktúra
DF-42/0128/16 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 96,73 € 16.03.2016 30.03.2016 Faktúra
DF-42/0139/16 nákup stolových váh pre POV cukrár Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Libra spol. s r.o. 17329469 256,50 € 16.03.2016 30.03.2016 Faktúra
DF-42/0133/16 nákup hygienického materiálu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 BEDNARIK Ľuboš-sanitárna technika, 34441204 23,88 € 16.03.2016 30.03.2016 Faktúra
DF-42/0136/16 stravné lístky za 2/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská 40641333 66,15 € 15.03.2016 30.03.2016 Faktúra
DF-42/0138/16 nákup inventáru do stolovne Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DUAL Slovakia,s.r.o. 35705451 970,16 € 15.03.2016 30.03.2016 Faktúra
DF-42/0134/16 nákup toneru Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 TOWDY s.r.o. 44801777 17,00 € 15.03.2016 30.03.2016 Faktúra
DF-42/0135/16 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 BACKALDRIN Slovakia, s.r.o. 31365949 67,92 € 14.03.2016 30.03.2016 Faktúra
DF-42/0107/16 zálohová platba elektriny za 3/2016 OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 11.03.2016 21.03.2016 Faktúra
DF-42/0119/16 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 74,00 € 09.03.2016 21.03.2016 Faktúra
DF-42/0122/16 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MASPOMA,spol.s.r.o. Zvolen 650803 67,77 € 09.03.2016 21.03.2016 Faktúra
DF-42/0116/16 za služby v oblasti PO za mesiac 2/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 159,32 € 08.03.2016 21.03.2016 Faktúra
DF-42/0118/16 poplatok za odvoz odpadu za 2/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 414,75 € 08.03.2016 21.03.2016 Faktúra
DF-42/0123/16 vodné za február 2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 127,06 € 08.03.2016 21.03.2016 Faktúra
DF-42/0117/16 telekomunikačné služby za 2/2016 OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 24,91 € 08.03.2016 30.03.2016 Faktúra
DF-42/0120/16 poistné za majetok OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KOOPERATIVA-poisťovňa a.s 00585441 993,10 € 08.03.2016 30.03.2016 Faktúra
DF-42/0114/16 elektrina za 2/2016 Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 784,86 € 08.03.2016 22.04.2016 Faktúra
DF-42/0115/16 vyúčtovanie elektriny za 2/2016 OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 33,51 € 08.03.2016 22.04.2016 Faktúra
DF-42/0113/16 za telekomunikačné služby Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 265,86 € 07.03.2016 21.03.2016 Faktúra
DF-42/0121/16 správa servra a služby IT v mesiaci 2/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tomáš LEŽOVIČ - TRY 43534252 225,00 € 07.03.2016 21.03.2016 Faktúra
DF-42/0112/16 telekomunikačné služby za 2/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 127,60 € 07.03.2016 30.03.2016 Faktúra
DF-42/0109/16 opakovaná dodávka elektriny za obd. 3/2016 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 794,03 € 04.03.2016 22.04.2016 Faktúra