Zverejňovanie dokumentov DSS Plavecké Podhradie

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6388

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0264/16 za opakovanú dodávku plynu Farského za 6/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 841,00 € 06.06.2016 29.06.2016 Faktúra
DF-42/0265/16 za opakovanú dodávku plynu Rača za 6/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 888,00 € 06.06.2016 29.06.2016 Faktúra
DF-42/0266/16 prenájom dávkovača vody za 6/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 25,49 € 06.06.2016 29.06.2016 Faktúra
DF-42/0267/16 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 108,84 € 06.06.2016 29.06.2016 Faktúra
DF-42/0268/16 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 183,92 € 06.06.2016 29.06.2016 Faktúra
DF-42/0269/16 Vodné, stočné za 5/2016 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 151,57 € 06.06.2016 29.06.2016 Faktúra
DF-42/0274/16 stravné za 6/2016 Mládenek Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská 40641333 59,86 € 06.06.2016 29.06.2016 Faktúra
DF-42/0257/16 opakovaná dodávka elektriny za 6/2016 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 794,03 € 06.06.2016 01.07.2016 Faktúra
DF-42/0254/16 kanc.stoličky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SCONTO Nábytok s.r.o. 44731159 194,70 € 02.06.2016 13.06.2016 Faktúra
DF-42/0256/16 suroviny pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 402,91 € 02.06.2016 24.06.2016 Faktúra
DF-42/0263/16 za opakovanú dodávku plynu Harmincová za 6/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 3 778,00 € 02.06.2016 29.06.2016 Faktúra
DF-42/0255/16 suroviny pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 31,50 € 02.06.2016 08.07.2016 Faktúra
DF-42/0281/16 odstravované obedy zamestnancov za 5/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Školská jedáleň pri ZŠI 31746578 325,95 € 31.05.2016 16.06.2016 Faktúra
DF-42/0251/16 suroviny pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 75,74 € 30.05.2016 13.06.2016 Faktúra
DF-42/0252/16 suroviny pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 68,40 € 30.05.2016 13.06.2016 Faktúra
DF-42/0253/16 práce na zabezp.systéme Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. Jan Zamecnik 11890118 993,90 € 30.05.2016 13.06.2016 Faktúra
DF-42/0249/16 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 68,40 € 26.05.2016 06.06.2016 Faktúra
DF-42/0248/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 63,00 € 26.05.2016 24.06.2016 Faktúra
DF-42/0247/16 služby za poč. siete SANET za 4-6/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SANET,Zdruz.pouz.SADS 17055270 149,37 € 24.05.2016 06.06.2016 Faktúra
DF-42/0245/16 vodné , stočné za 4/2016 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 425,24 € 23.05.2016 06.06.2016 Faktúra
DF-42/0246/16 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 364,90 € 23.05.2016 06.06.2016 Faktúra
DF-42/0250/16 poistné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KOOPERATIVA-poisťovňa a.s 00585441 72,58 € 23.05.2016 13.06.2016 Faktúra
DF-42/0243/16 nákup kancelárskeho nábytku Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SCONTO Nábytok s.r.o. 44731159 638,00 € 19.05.2016 26.05.2016 Faktúra
DF-42/0244/16 nákup kancelárskych stolov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SCONTO Nábytok s.r.o. 44731159 488,00 € 19.05.2016 27.05.2016 Faktúra
DF-42/0239/16 správa servra 04/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tomáš LEŽOVIČ - TRY 43534252 150,00 € 18.05.2016 06.06.2016 Faktúra
DF-42/0240/16 servis nástenného kotla Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 M.Z. TECHNIK - servis s.r.o. 35710217 420,00 € 18.05.2016 06.06.2016 Faktúra
DF-42/0242/16 nákup spotrebného materiálu pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 84,29 € 17.05.2016 06.06.2016 Faktúra
DF-42/0241/16 nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 131,69 € 17.05.2016 13.06.2016 Faktúra
DF-42/0237/16 záloha na elektrinu za 5/2016 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 17.05.2016 16.06.2016 Faktúra
DF-42/0238/16 vodné, stočné za 4/2016 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 160,49 € 13.05.2016 23.05.2016 Faktúra