Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6111

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0002/16 poplatky za mobily 1/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 268,18 € 03.01.2016 25.01.2016 Faktúra
DF-42/0618/15 telefónne poplatky Harmincova 12/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 24,80 € 01.01.2016 25.01.2016 Faktúra
DF-42/0612/15 služby PO 12/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 159,32 € 31.12.2015 25.01.2016 Faktúra
DF-42/0619/15 odvoz odpadu 12/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 464,52 € 31.12.2015 25.01.2016 Faktúra
DF-42/0613/15 telefónne poplatky Farského 12/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 120,95 € 31.12.2015 25.01.2016 Faktúra
DF-42/0612/15 služby PO 12/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 159,32 € 31.12.2015 25.01.2016 Faktúra
DF-42/0607/15 nárezový stroj EASY 300P Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 RM Gastro - JAZ s.r.o 34153004 1 699,20 € 28.12.2015 07.01.2016 Faktúra
DF-42/0608/15 vodné 11/2015 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mraziarne a.s. 31411622 104,45 € 28.12.2015 07.01.2016 Faktúra
DF-42/0609/15 voda Farského 11/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 430,75 € 28.12.2015 07.01.2016 Faktúra
DF-42/0610/15 montážny kufrík Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 COMSIT BRATISLAVA s.r.o. 35745207 219,30 € 28.12.2015 07.01.2016 Faktúra
DF-42/0615/15 vrátenie gastrolístkov r. 2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EDENRED Slovakia, s.r.o 31328695 -44,10 € 28.12.2015 22.01.2016 Faktúra
DF-42/0611/15 prenájom kopírky 12/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 48,00 € 28.12.2015 25.01.2016 Faktúra
DF-42/0617/15 suroviny pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 81,60 € 28.12.2015 25.01.2016 Faktúra
DF-42/0616/15 suroviny pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MASPOMA,spol.s.r.o. Zvolen 650803 50,84 € 23.12.2015 25.01.2016 Faktúra
DF-42/0611/15 prenájom kopírky 12/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 48,00 € 23.12.2015 25.01.2016 Faktúra
DF-42/0606/15 stravné zamestnanci 12/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Školská jedáleň pri ZŠI 31746578 256,25 € 22.12.2015 30.12.2015 Faktúra
DF-42/0616/15 suroviny pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MASPOMA,spol.s.r.o. Zvolen 650803 50,84 € 22.12.2015 25.01.2016 Faktúra
DF-42/0606/15 stravné zamestnanci 12/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Školská jedáleň pri ZŠI 31746578 256,25 € 22.12.2015 30.12.2015 Faktúra
DF-42/0610/15 montážny kufrík Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 COMSIT BRATISLAVA s.r.o. 35745207 219,30 € 22.12.2015 07.01.2016 Faktúra
DF-42/0617/15 suroviny pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 81,60 € 21.12.2015 25.01.2016 Faktúra
DF-42/0607/15 nárezový stroj EASY 300P Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 RM Gastro - JAZ s.r.o 34153004 1 699,20 € 18.12.2015 07.01.2016 Faktúra
DF-42/0598/15 vodné stočné Harmincova 11/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 124,82 € 17.12.2015 28.12.2015 Faktúra
DF-42/0599/15 kancelárske potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 142,92 € 17.12.2015 28.12.2015 Faktúra
DF-42/0604/15 suroviny pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 IREKS ENZYMA s.r.o. 31668950 74,97 € 17.12.2015 28.12.2015 Faktúra
DF-42/0601/15 služby BTS 11/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 100,00 € 16.12.2015 28.12.2015 Faktúra
DF-42/0602/15 seminár PAM Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VEMA, s.r.o. 31355374 60,00 € 16.12.2015 28.12.2015 Faktúra
DF-42/0603/15 čistiace potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 BEDNARIK Ľuboš-sanitárna technika, 34441204 202,00 € 16.12.2015 28.12.2015 Faktúra
DF-42/0599/15 kancelárske potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 142,92 € 16.12.2015 28.12.2015 Faktúra
DF-42/0597/15 poistenie podnikateľov 1-7/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KOOPERATIVA-poisťovňa a.s 00585441 395,33 € 15.12.2015 28.12.2015 Faktúra
DF-42/0600/15 správa servera 11/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tomáš LEŽOVIČ - TRY 43534252 225,00 € 15.12.2015 28.12.2015 Faktúra