Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5867

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0364/15 za služby v oblasti Požiarnej ochrany za 8/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 159,32 € 02.09.2015 05.10.2015 Faktúra
DF-42/0363/15 telefonné poplatky za 7/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 118,81 € 28.08.2015 14.10.2015 Faktúra
DF-42/0362/15 výjazdové zasadanie pedagogickej rady , fa vystavená na 78064,00 CZK Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 INTER ZNOJEMIA Group,a.s. 26910420 Stavebné práce, opravárenské práce 2 882,19 € 27.08.2015 08.10.2015 Faktúra
DF-42/0415/15 nákup umývačky riadu - EKS zml. č.Z201512870 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 COOP Servis spol. s r.o. 655180 2 750,00 € 27.08.2015 06.10.2015 Faktúra
DF-42/0361/15 PZP motorového vozidla Fiat Doblo na obd 27.11.2015-26.11.2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GROUPAMA, poisťovňa,a.s. 35862131 106,06 € 27.08.2015 02.12.2015 Faktúra
DF-42/0360/15 správa servera 7/2015 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tomáš LEŽOVIČ - TRY 43534252 300,00 € 25.08.2015 08.09.2015 Faktúra
DF-42/0358/15 nákup školského nábytku na OPV Rača - EKS zml č. Z201517059 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DAFFER 36320439 2 490,00 € 24.08.2015 05.10.2015 Faktúra
DF-42/0359/15 dodávka vody 7/2015 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 205,61 € 24.08.2015 08.09.2015 Faktúra
DF-42/0357/15 Agenda upgrade SŠ z 2015 na 2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ASC Applied Software Consultants 31361161 189,00 € 21.08.2015 08.09.2015 Faktúra
DF-42/0356/15 dodávka vody 7/2015 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mraziarne a.s. 31411622 53,90 € 19.08.2015 08.09.2015 Faktúra
DF-42/0355/15 služby počítačovej siete SANET 7. - 9. / 2015 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU 17055270 149,37 € 19.08.2015 08.09.2015 Faktúra
DF-42/0342/15 záloha na dodávku elektriny Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 15.08.2015 08.09.2015 Faktúra
DF-42/0348/15 softwarové zabezpečenie prevádzok odbornej výchovy Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DIGITECH SK 46756787 891,96 € 11.08.2015 Faktúra
DF-42/0347/15 hardwarové vybavenie pracoviska - prevádz. ekonóm Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DIGITECH SK 46756787 305,00 € 11.08.2015 Faktúra
DF-42/0354/15 dodávka elektriny 7/2015 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 11,83 € 10.08.2015 14.10.2015 Faktúra
DF-42/0353/15 dodávka elektriny 7/2015 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 471,50 € 10.08.2015 14.10.2015 Faktúra
DF-42/0352/15 dodávka vody 7/2015 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 178,32 € 10.08.2015 08.09.2015 Faktúra
DF-42/0351/15 telekomunikačný poplatok 7/2015 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 24,80 € 10.08.2015 08.09.2015 Faktúra
DF-42/0350/15 poplatok za komunálny odpad Farského, Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 82,95 € 10.08.2015 08.09.2015 Faktúra
DF-42/0343/15 Dodávka serveru pre SOŠ GaHS Farského 9,BA - EKS zmluva č. Z201513320 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MICROCOMP 31410952 2 010,00 € 06.08.2015 Faktúra
DF-42/0346/15 telekomunikačné poplatky Orange 8/2015 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 274,82 € 06.08.2015 08.09.2015 Faktúra
DF-42/0341/15 dodávka elektriny 8/2015 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 956,40 € 05.08.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0349/15 upratovačské práce Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 05.08.2015 08.09.2015 Faktúra
DF-42/0340/15 služby v oblasti Požiarnej ochrany 7/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 159,32 € 05.08.2015 08.09.2015 Faktúra
DF-42/0344/15 prenájom dávkovača vody 8/2015 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 25,49 € 04.08.2015 08.09.2015 Faktúra
DF-42/0332/15 Vzdelávací program - fin gramotnosť Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MUDr. Milan Pavlík 44844395 249,95 € 03.08.2015 14.10.2015 Faktúra
DF-42/0339/15 dodávka a montáž plastových okien Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 TASTE Miroslav Včelka 11739011 852,00 € 03.08.2015 14.10.2015 Faktúra
DF-42/0338/15 dodávka plynu 8/2015 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 861,00 € 03.08.2015 08.09.2015 Faktúra
DF-42/0337/15 dodávka plynu 8/2015 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 298,00 € 03.08.2015 08.09.2015 Faktúra
DF-42/0336/15 dodávka plynu 8/2015Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 839,00 € 03.08.2015 08.09.2015 Faktúra