Faktúry
Počet záznamov: 6111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0422/15 | nákup premietacieho plátna do učební - EKS zml. č. Z201522690 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | OPAL MULTIMEDIA, spol.s r.o. | 31726607 | 219,96 € | 28.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0483/15 | Verejná správa SR portál online | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Poradca podnikatela,s.r.o | 31592503 | 84,00 € | 28.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0477/15 | školenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 € | 28.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0485/15 | stravné zamestnanci 10/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Skolska jedalen pri ZŠI | 31746578 | 262,40 € | 28.10.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0487/15 | suroviny pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 19,30 € | 28.10.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0486/15 | suroviny pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 45,00 € | 28.10.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0480/15 | vykrajovače pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PROMP, spol. s r.o. | 35947080 | 20,16 € | 27.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0490/15 | suroviny pre OV PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IREKS ENZYMA s.r.o. | 31668950 | 28,51 € | 27.10.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0478/15 | vodné, stočné 9/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 457,50 € | 27.10.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0482/15 | PC C-TECH Midi Tower - záložná počítačová zostava pre účely ŠP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ATECH.NET s.r.o. | 44827385 | 382,00 € | 26.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF-42/0416/15 | poplatok za seminár PAM 30.03 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 24.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0484/15 | suroviny pre OV CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 64,56 € | 23.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0479/15 | správa servera 9/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tomáš LEŽOVIČ - TRY | 43534252 | 250,00 € | 22.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0473/15 | predplatné časopis manažment školy 2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wolters Kluwer, s.r.o. | 31348262 | 68,40 € | 20.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0475/15 | suroviny pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 81,60 € | 20.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF-42/0476/15 | suroviny pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 346,32 € | 20.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0470/15 | čistenie a kontrola komína | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 180,00 € | 20.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0474/15 | toaletný papier + utierky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 89,96 € | 20.10.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0472/15 | suroviny pre OV PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 84,24 € | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF-42/0471/15 | suroviny pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mäsovýroba- Bitúnok Tomášov, s.r.o | 46170286 | 130,08 € | 15.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0465/15 | suroviny pre OV CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 90,00 € | 13.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0463/15 | suroviny pre OV PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 45,00 € | 13.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0462/15 | suroviny pre OV PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 27,65 € | 13.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0469/15 | toner + inštalácia kopír. stroja | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 142,27 € | 12.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0468/15 | výkon BTS 9/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 79,00 € | 12.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0466/15 | suroviny pre OV PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BACKALDRIN Slovakia, s.r.o. | 31365949 | 80,35 € | 12.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0464/15 | suroviny pre OV CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 130,28 € | 12.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0461/15 | oprava auta Fiat Ducato | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Jozef Jarolím | 40702863 | 173,00 € | 12.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0460/15 | suroviny pre OV CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 12.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0481/15 | PC Lenovo - počítačová zostava pre účely ŠP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 471,00 € | 12.10.2015 | Faktúra |