Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6388

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0086/16 za služby počít. siete SANET za 1-3/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU 17055270 149,37 € 22.02.2016 21.03.2016 Faktúra
DF-42/0087/16 predplatné za časopis Gastro za r 2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GASTROPRESS s.r.o. 45954691 75,00 € 22.02.2016 21.03.2016 Faktúra
DF-42/0089/16 tlač a dodanie tabúľ PVC Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 RAPRINT, s.r.o. 46158502 226,80 € 22.02.2016 21.03.2016 Faktúra
DF-42/0094/16 vodné za 1/2016 OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 84,23 € 22.02.2016 22.03.2016 Faktúra
DF-42/0082/16 odborná literatura Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. 37986635 29,80 € 18.02.2016 01.03.2016 Faktúra
DF-42/0083/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 38,40 € 18.02.2016 21.03.2016 Faktúra
DF-42/0080/16 za správu servra 1/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tomáš LEŽOVIČ - TRY 43534252 150,00 € 17.02.2016 01.03.2016 Faktúra
DF-42/0081/16 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 149,80 € 17.02.2016 01.03.2016 Faktúra
DF-42/0076/16 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 315,66 € 16.02.2016 01.03.2016 Faktúra
DF-42/0077/16 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 39,46 € 16.02.2016 01.03.2016 Faktúra
DF-42/0079/16 služby za výkon BTS a PZS za 1/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 156,00 € 16.02.2016 01.03.2016 Faktúra
DF-42/0078/16 vyúčtovacia faktúra elektriny za 1/2016 OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 15,80 € 15.02.2016 22.03.2016 Faktúra
DF-42/0074/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 114,39 € 11.02.2016 03.03.2016 Faktúra
DF-42/0073/16 nákup toneru Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 27,22 € 11.02.2016 22.03.2016 Faktúra
DF-42/0072/16 suroviny pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 108,17 € 10.02.2016 03.03.2016 Faktúra
DF-42/0075/16 vyúčtovanie plynu Harmincova r. 2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -16 066,62 € 09.02.2016 01.03.2016 Faktúra
DF-42/0071/16 telefónne poplatky Harmincova 1/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 25,33 € 09.02.2016 03.03.2016 Faktúra
DF-42/0058/16 propagačný materiál školy Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bc.Juraj Mašlaň 40678377 600,00 € 08.02.2016 18.02.2016 Faktúra
DF-42/0057/16 záloha el.energia Farského 2/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 08.02.2016 29.02.2016 Faktúra
DF-42/0061/16 poplatky za mobily 2/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 276,47 € 08.02.2016 01.03.2016 Faktúra
DF-42/0066/16 vodné stočné Harmincova 1/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 115,91 € 08.02.2016 01.03.2016 Faktúra
DF-42/0064/16 propagačný materiál školy Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bldg D Xerox Technology Park 9726444O 70,74 € 08.02.2016 01.03.2016 Faktúra
DF-42/0070/16 odvoz odpadu 1/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 414,75 € 08.02.2016 03.03.2016 Faktúra
DF-42/0069/16 El.energia Harmincova 1/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 807,40 € 08.02.2016 22.03.2016 Faktúra
DF-42/0065/16 doprava Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Synerta Transport s.r.o. 46670751 735,00 € 05.02.2016 17.02.2016 Faktúra
DF-42/0059/16 suroviny pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 90,00 € 05.02.2016 01.03.2016 Faktúra
DF-42/0062/16 suroviny pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 67,50 € 05.02.2016 01.03.2016 Faktúra
DF-42/0063/16 vybavenie do kuchyne Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GASTROMARKET Linorex s.r.o. 00604127 115,26 € 05.02.2016 01.03.2016 Faktúra
DF-42/0067/16 služby PO 1/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 159,32 € 05.02.2016 01.03.2016 Faktúra
DF-42/0068/16 telefónne poplatky Farského 1/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 119,34 € 05.02.2016 03.03.2016 Faktúra