Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6111

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0426/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 38,40 € 28.09.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0425/15 nákup surovínpre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 37,53 € 28.09.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0430/15 nákup kancelárskych potrieb . EKS zml č. Z201524411 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 156,00 € 25.09.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0424/15 vodné/stočné za 8/2015 Farského 9 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 216,76 € 25.09.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0417/15 poplatok za prenájom kopírovacieho stroja za 8/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 48,00 € 24.09.2015 08.10.2015 Faktúra
DF-42/0420/15 nákup baliaceho materiálu pre cv Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 96,95 € 24.09.2015 06.10.2015 Faktúra
DF-42/0419/15 nákup keramických tabúľ do učební - EKS zml.č. Z201522700 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 LINEA SK, spol. s.ro 35716932 619,99 € 24.09.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0418/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 125,66 € 24.09.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0428/15 nákup rolovacích chafingov pre odbor gastronómie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DUAL Slovakia,s.r.o. 35705451 673,20 € 23.09.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0421/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 31,14 € 22.09.2015 06.10.2015 Faktúra
DF-42/0403/15 vodné za 8/2015 POV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mraziarne a.s. 31411622 38,18 € 21.09.2015 08.10.2015 Faktúra
DF-42/0429/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 IREKS ENZYMA s.r.o. 31668950 50,88 € 21.09.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0407/15 za služby správy registratúry Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SLOVKOR-M, s.r.o 35799340 980,00 € 18.09.2015 08.10.2015 Faktúra
DF-42/0404/15 nákup kopírovacieho papiera - Z201523681_Z Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MIHI.sk, s r.o. 36645095 59,50 € 18.09.2015 08.10.2015 Faktúra
DF-42/0406/15 nákup tonerov - Z201523152_Z Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 TOWDY s.r.o. 44801777 59,99 € 18.09.2015 06.10.2015 Faktúra
DF-42/0412/15 Nákup pobočkovej telefónnej ústredne a telefonov - Z201522687 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPELEX, spol.s.r.o 35746190 747,00 € 18.09.2015 06.10.2015 Faktúra
DF-42/0411/15 servisný zásah a zapojenie nových telefonov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPELEX, spol.s.r.o 35746190 167,10 € 18.09.2015 06.10.2015 Faktúra
DF-42/0409/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 19,66 € 18.09.2015 06.10.2015 Faktúra
DF-42/0402/15 stravné lístky za 9/2015 Mládenek Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská 40641333 59,85 € 18.09.2015 06.10.2015 Faktúra
DF-42/0410/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 55,50 € 18.09.2015 06.10.2015 Faktúra
DF-42/0431/15 nákup čistiacich potrieb - č. zml. Z201523461 EKS Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 400,00 € 18.09.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0408/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 35,28 € 18.09.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0401/15 nákup ochranných pracovných pomôcok pre POV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka 47998156 267,58 € 17.09.2015 06.10.2015 Faktúra
DF-42/0413/15 nákup školského nábytku na OPV Rača - EKS zml č. Z201517745 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Lucia Hucíková - Školáčik Majo 47880775 709,01 € 17.09.2015 06.10.2015 Faktúra
DF-42/0391/15 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 METRO Cash Carry SR s.r.o 45952671 446,94 € 17.09.2015 05.10.2015 Faktúra
DF-42/0387/15 Zariadenie konferenčnej miestnosti - EKS Z201520168 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KODRETA furniture, s.r.o. 36005908 1 991,70 € 17.09.2015 05.10.2015 Faktúra
DF-42/0398/15 nákup baliaceho materiálu pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 136,33 € 16.09.2015 06.10.2015 Faktúra
DF-42/0399/15 za dodávku vody na OV Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 124,82 € 16.09.2015 06.10.2015 Faktúra
DF-42/0392/15 účastnícky poplatok za seminár Aktuálne zmeny v zákone 317/2009 Z.z. Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Národný ústav celoživotného vzdelávania 00699438 20,00 € 16.09.2015 05.10.2015 Faktúra
DF-42/0400/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 92,40 € 16.09.2015 26.10.2015 Faktúra